| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
30100008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
991,45 |
|
| 30/10/2025 |
30100007
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
1.693,32 |
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| 30/10/2025 |
30100006
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
2.689,98 |
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| 30/10/2025 |
30100005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
879,96 |
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| 30/10/2025 |
30100004
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.437,20 |
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| 30/10/2025 |
30100003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. CONTRATO 069 [...]
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EMPENHADO |
23.092,47 |
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| 30/10/2025 |
30100002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.526,40 |
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| 30/10/2025 |
30100001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. CONTRATO 069 [...]
|
EMPENHADO |
15.367,04 |
|
| 30/10/2025 |
30050014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
20,41 |
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| 30/10/2025 |
30050014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20,41 |
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| 30/10/2025 |
29100005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ART CE20251754755
|
PAGO |
103,03 |
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| 30/10/2025 |
29100003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, PERIODO REF: 09/2025
|
PAGO |
1.990,09 |
|
| 30/10/2025 |
28100073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO. SEC. DE SAUDE - ENFERM. MAC. CONTRATADOS
|
PAGO |
189,75 |
|
| 30/10/2025 |
28100072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PSF CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
1.196,34 |
|
| 30/10/2025 |
28100071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD PROF. ENFER. CONCURSADOS - 10/2025
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 30/10/2025 |
28100070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. MAC SAD CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
4.671,60 |
|
| 30/10/2025 |
28100069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
21.980,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONCURSADOS - 10/2025
|
PAGO |
16.107,40 |
|
| 30/10/2025 |
28100067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
128,32 |
|
| 30/10/2025 |
28100067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
17.550,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. MAC CEDIDOS - 10/2025
|
PAGO |
2.317,02 |
|
| 30/10/2025 |
28100065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. MAC CONCURSADOS - 10/2025
|
PAGO |
114.268,29 |
|
| 30/10/2025 |
28100064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. CAPS CONCURSADOS - 10/2025
|
PAGO |
5.443,80 |
|
| 30/10/2025 |
28100063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. PSF CONCURSADOS - 10/2025
|
PAGO |
82.162,14 |
|
| 30/10/2025 |
28100062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENF. CASA DA MULHER CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
2.671,20 |
|
| 30/10/2025 |
28100061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2025 - SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC - CONTRATOS
|
PAGO |
74.833,17 |
|
| 30/10/2025 |
28100060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENF. CAPS CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
6.010,80 |
|
| 30/10/2025 |
28100059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERM. PSF CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
61.860,81 |
|
| 30/10/2025 |
28100058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO - 10/2025
|
PAGO |
34.482,50 |
|
| 30/10/2025 |
28100057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - INCENTIVO QUALIFAR - 10/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC HOSP. CEDIDOS - 10/2025
|
PAGO |
3.064,28 |
|
| 30/10/2025 |
28100055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG SEC DE SAUDE - PACS CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
7.286,40 |
|
| 30/10/2025 |
28100054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 10/2025
|
PAGO |
37.362,96 |
|
| 30/10/2025 |
28100053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE- CASA DA MULHER - 10/2025
|
PAGO |
24.180,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PLANTOES MEDICOS - 10/2025
|
PAGO |
238.105,10 |
|
| 30/10/2025 |
28100051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - HOSP. COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - MAC/CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
15.152,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - AT. BASICA PSF/MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
30.786,50 |
|
| 30/10/2025 |
28100048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - MAC/CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
32.077,86 |
|
| 30/10/2025 |
28100047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - ASSISTENCA FARMACEUTICA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.206,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS).
|
PAGO |
11.751,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
11.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - AT. BASICA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
55.697,00 |
|
| 30/10/2025 |
28100043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
191,11 |
|
| 30/10/2025 |
28100043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
121.415,69 |
|
| 30/10/2025 |
28100042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
32.875,80 |
|
| 30/10/2025 |
28100041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PISO SALARIAL - 10/2025
|
PAGO |
283.071,95 |
|
| 30/10/2025 |
28100040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - PACS (EFETIVOS).
|
PAGO |
288.476,96 |
|
| 30/10/2025 |
28100039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
78.951,72 |
|
| 30/10/2025 |
28100038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
136.883,32 |
|
| 30/10/2025 |
28100037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONCURSADO - 10/2025
|
PAGO |
130.624,50 |
|
| 30/10/2025 |
28100036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2025 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
263.862,10 |
|
| 30/10/2025 |
25090001
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.090,00 |
|
| 30/10/2025 |
24060064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
39.655,44 |
|
| 30/10/2025 |
24060064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
129,03 |
|
| 30/10/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - 10/2025
|
PAGO |
40.718,05 |
|
| 30/10/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
49.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
1.263,82 |
|
| 30/10/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CEDIDOS - 10/2025
|
PAGO |
6.805,29 |
|
| 30/10/2025 |
23100007
MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE3 DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA, PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
3.689,07 |
|
