| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01100040
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
38 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES. CONF. NF 1553
|
PAGO |
220.709,37 |
|
| 30/10/2025 |
01100034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2613
|
PAGO |
133.123,34 |
|
| 30/10/2025 |
01100032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2607
|
PAGO |
744,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
844,74 |
|
| 30/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
844,74 |
|
| 30/10/2025 |
01090092
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 175
|
PAGO |
88.160,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090072
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 441
|
PAGO |
2.431,07 |
|
| 30/10/2025 |
01090071
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 442
|
PAGO |
3.665,42 |
|
| 30/10/2025 |
01090069
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 450
|
PAGO |
670,73 |
|
| 30/10/2025 |
01090068
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 448
|
PAGO |
240,63 |
|
| 30/10/2025 |
01090067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 449
|
PAGO |
481,26 |
|
| 30/10/2025 |
01090066
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 451
|
PAGO |
668,20 |
|
| 30/10/2025 |
01090065
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 446
|
PAGO |
830,91 |
|
| 30/10/2025 |
01090064
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 444
|
PAGO |
1.444,14 |
|
| 30/10/2025 |
01090061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 445
|
PAGO |
1.919,69 |
|
| 30/10/2025 |
01090060
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 447
|
PAGO |
650,82 |
|
| 30/10/2025 |
01090057
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5134
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090056
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5136
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090055
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5137
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090054
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5138
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090053
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5139
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090052
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5135
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090045
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL E EM AÇÕES GOVERNAMENTAIS VOLTADAS A GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, COM APOIO AS VOC [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010106.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02060064.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01080041
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01080041
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010110.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
1.312,37 |
|
| 30/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,77 |
|
| 30/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.312,37 |
|
| 30/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,77 |
|
| 30/10/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
26,16 |
|
| 30/10/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 30/10/2025 |
01070055
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 10/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070054
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 10/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070053
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 10/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070052
TATIANE RIBEIRO CRUZ SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070051
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070050
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070049
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070048
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070047
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070046
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070045
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070044
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070043
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE REPLANINHAMENTO, PROJETO AS BUILT E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXÃO,
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE REPLANINHAMENTO, PROJETO AS BUILT E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXÃO,
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
1.990,09 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
1.990,09 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PAB NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE [...]
|
EMPENHADO |
35.335,82 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
38.031,09 |
|
| 29/10/2025 |
28100031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
12.013,86 |
|
| 29/10/2025 |
28100031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - AGENTES POLITICOS - 10/2025
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 29/10/2025 |
28100031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
16.265,33 |
|
| 29/10/2025 |
28100030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
43.745,04 |
|
| 29/10/2025 |
28100029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. ASS. SOCIAL - IGD/PBF - 10/2025
|
PAGO |
13.380,00 |
|
| 29/10/2025 |
28100028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. ASS. SOCIAL - PAIF/CRAS - 10/2025
|
PAGO |
17.076,00 |
|
