| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
04050053
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE QUEDA, NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050047
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 331
|
PAGO |
37.120,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050040
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1002
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050039
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1006
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050038
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1003
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050037
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1007
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050036
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 451
|
PAGO |
86.400,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050035
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 453
|
PAGO |
58.559,42 |
|
| 10/06/2026 |
04050034
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS . CONF. NF 1008
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050032
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 449
|
PAGO |
52.600,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050031
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 450
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050030
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 452
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050029
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 455
|
PAGO |
31.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050018
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. NF 1092
|
PAGO |
285.838,52 |
|
| 10/06/2026 |
03040010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2726
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
03040008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2719
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
03040007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2723
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
03040006
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2720
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
03040005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2724
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
03040004
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2728
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
03040003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2727
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
03040002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2722
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
03040001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2725
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
657,98 |
|
| 10/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
657,98 |
|
| 10/06/2026 |
02010134
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010134
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010133
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO.
|
PAGO |
3.402,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010133
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.402,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010132
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES.
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010132
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES,JUNTO AO GABINETE DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.866,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010130
RHOMACON ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 01 NO BAIRRO SANTA ÚRSULA CONFORME REPACTUAÇÃO COM FNDE N°7232 MUNICÍPIO PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 045/2025/01
|
LIQUIDADO |
63.792,56 |
|
| 10/06/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 10/06/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
39,81 |
|
| 10/06/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 10/06/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 10/06/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 10/06/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,30 |
|
| 10/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
25.247,30 |
|
| 10/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
25.247,30 |
|
| 10/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,30 |
|
| 10/06/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO INSS RFB.
|
PAGO |
77.459,68 |
|
| 10/06/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
77.459,68 |
|
| 09/06/2026 |
30040007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
|
LIQUIDADO |
476,20 |
|
| 09/06/2026 |
28050004
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 09/06/2026 |
12010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 09/06/2026 |
12010005
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
257,00 |
|
| 09/06/2026 |
12010004
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060008
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.847,70 |
|
| 09/06/2026 |
09060008
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
3.847,70 |
|
| 09/06/2026 |
09060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE IMPLANTAÇÃO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 09/06/2026 |
09060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2, PADRÃO FNDE DESTINADA AO BAIRRO SANTA URSULA PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 09/06/2026 |
09060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2, PADRÃO FNDE DESTINADA AO BAIRRO SANTA URSULA PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 09/06/2026 |
09060005
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC). CONF. EMENDA PARLAMEN [...]
|
EMPENHADO |
25.035,40 |
|
| 09/06/2026 |
09060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
31,60 |
|
| 09/06/2026 |
09060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
275,60 |
|
| 09/06/2026 |
09060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.272,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
5.155,84 |
|
