| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
01090058
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO SAAE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
12.463,68 |
|
| 03/11/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01070042
|
LIQUIDADO |
12.463,68 |
|
| 03/11/2025 |
01070076
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
01070062
ANTONIO VALDECI QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROCESSO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0, EM FAVOR DE ANTONIO VALDECI QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100021
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O GOVERNO ESTADUAL
|
PAGO |
121.993,97 |
|
| 31/10/2025 |
31100021
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O GOVERNO ESTADUAL
|
LIQUIDADO |
121.993,97 |
|
| 31/10/2025 |
31100021
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O GOVERNO ESTADUAL
|
EMPENHADO |
121.993,97 |
|
| 31/10/2025 |
31100020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA
|
LIQUIDADO |
2.951,83 |
|
| 31/10/2025 |
31100020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA
|
LIQUIDADO |
3.946,27 |
|
| 31/10/2025 |
31100020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA
|
EMPENHADO |
6.898,10 |
|
| 31/10/2025 |
31100019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
166,49 |
|
| 31/10/2025 |
31100019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
332,97 |
|
| 31/10/2025 |
31100019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
EMPENHADO |
499,46 |
|
| 31/10/2025 |
31100018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
235.031,51 |
|
| 31/10/2025 |
31100018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
257.758,81 |
|
| 31/10/2025 |
31100018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
EMPENHADO |
492.790,32 |
|
| 31/10/2025 |
31100017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
LIQUIDADO |
32.108,74 |
|
| 31/10/2025 |
31100017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
LIQUIDADO |
30.719,47 |
|
| 31/10/2025 |
31100017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
EMPENHADO |
62.828,21 |
|
| 31/10/2025 |
31100016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
|
LIQUIDADO |
44.309,09 |
|
| 31/10/2025 |
31100016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
|
LIQUIDADO |
46.728,72 |
|
| 31/10/2025 |
31100016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
|
EMPENHADO |
91.037,81 |
|
| 31/10/2025 |
31100015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
183.395,16 |
|
| 31/10/2025 |
31100015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
159.029,64 |
|
| 31/10/2025 |
31100015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
EMPENHADO |
342.424,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB
|
LIQUIDADO |
7.567,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB
|
EMPENHADO |
7.567,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC
|
LIQUIDADO |
9.505,83 |
|
| 31/10/2025 |
31100013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC
|
EMPENHADO |
9.505,83 |
|
| 31/10/2025 |
31100013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI DA NF 5118
|
EMPENHADO |
35,69 |
|
| 31/10/2025 |
31100012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
556,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.093,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.093,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.093,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.015,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.177,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.177,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
339,70 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.774,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
70.006,30 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
493,90 |
|
| 31/10/2025 |
31070014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
16.122,17 |
|
| 31/10/2025 |
30090024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
22.774,72 |
|
| 31/10/2025 |
30090024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 31/10/2025 |
30090020
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF NF 9395 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500)
|
PAGO |
9.283,10 |
|
| 31/10/2025 |
30060022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
6.051,91 |
|
| 31/10/2025 |
29100001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
38.031,09 |
|
| 31/10/2025 |
28100076
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERÁRIOS, COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
2.372,00 |
|
| 31/10/2025 |
28100075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
886,00 |
|
| 31/10/2025 |
25080004
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONF. NF 2494
|
PAGO |
8.626,60 |
|
| 31/10/2025 |
22100005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
282,60 |
|
| 31/10/2025 |
18080011
WERBENIA AMED DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6517
|
PAGO |
2.222,00 |
|
| 31/10/2025 |
17100010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 12832 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
20.943,44 |
|
| 31/10/2025 |
17100008
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 29806. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
59.856,50 |
|
| 31/10/2025 |
17100007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 29803. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
55.115,44 |
|
| 31/10/2025 |
17070004
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 38
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/10/2025 |
16090007
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2609
|
PAGO |
540,00 |
|
| 31/10/2025 |
15090004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9397
|
PAGO |
1.774,10 |
|
