| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
28100027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. ASS. SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - 10/2025
|
PAGO |
20.956,00 |
|
| 29/10/2025 |
28100026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. ASSISTENCIA- CREAS 10/2025
|
PAGO |
10.660,00 |
|
| 29/10/2025 |
28100025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
47.715,25 |
|
| 29/10/2025 |
28100009
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, CONF. NF 1165
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100001
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 47130
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100001
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 29/10/2025 |
26090007
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE Nº 136, BAIRRO BOM PRINCIPIO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS DO PSF SANTA URSULA II, ATENDENDO ÀS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 29/10/2025 |
26080044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE CULTURA CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
64,51 |
|
| 29/10/2025 |
26080043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
10.938,30 |
|
| 29/10/2025 |
26080043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
69.333,33 |
|
| 29/10/2025 |
24100011
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
579,60 |
|
| 29/10/2025 |
24100008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600066829920 [...]
|
LIQUIDADO |
65.382,45 |
|
| 29/10/2025 |
24100003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500)
|
LIQUIDADO |
2.694,00 |
|
| 29/10/2025 |
24090029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO MAN. GERAIS DA SETAS - 10/2025
|
PAGO |
765,96 |
|
| 29/10/2025 |
24090029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. MANUN. DAS ATIV. DA SETAS- 10/2025
|
PAGO |
51.352,00 |
|
| 29/10/2025 |
24090028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
24090027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
14.570,46 |
|
| 29/10/2025 |
24090027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
24090026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. AGRICULTURA - 10/2025
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
24090025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
FOLHA DE PAG. SEC. DE PLANEJAMENTO- 10/2025
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
24070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
51.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
24070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE ASSISTENCIA - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
67.245,86 |
|
| 29/10/2025 |
24070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE ASSISTENCIA AGENTES POLITICOS - 10/2025
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
24070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO SEC. TRAB E ASS. COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
7,25 |
|
| 29/10/2025 |
24070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
146.327,75 |
|
| 29/10/2025 |
24070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
14.900,00 |
|
| 29/10/2025 |
24070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES - 10/2025
|
PAGO |
20.340,00 |
|
| 29/10/2025 |
24070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
2.049,30 |
|
| 29/10/2025 |
24070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
17.330,50 |
|
| 29/10/2025 |
24070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
20.674,33 |
|
| 29/10/2025 |
24070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- 10/2025
|
PAGO |
59.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
24070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
17.403,55 |
|
| 29/10/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
55.334,67 |
|
| 29/10/2025 |
24060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - CONTRATADOS - 10/2025
|
PAGO |
11.772,00 |
|
| 29/10/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
180.200,00 |
|
| 29/10/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE RESCISÃO SEDUMA - COMISSIONADOS - 10/2025
|
PAGO |
25,80 |
|
| 29/10/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA - EFETIVOS - 10/2025
|
PAGO |
106.521,47 |
|
| 29/10/2025 |
23100015
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.169,20 |
|
| 29/10/2025 |
23050008
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1264
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
22100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
809,75 |
|
| 29/10/2025 |
21100004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, NA [...]
|
LIQUIDADO |
879,96 |
|
| 29/10/2025 |
21100003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, [...]
|
LIQUIDADO |
2.689,98 |
|
| 29/10/2025 |
21100002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, N [...]
|
LIQUIDADO |
1.693,32 |
|
| 29/10/2025 |
20100008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.
|
LIQUIDADO |
7.844,02 |
|
| 29/10/2025 |
20100006
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
424,80 |
|
| 29/10/2025 |
20100005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 29/10/2025 |
20100004
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 1892
|
PAGO |
6.832,00 |
|
| 29/10/2025 |
20100004
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
6.832,00 |
|
| 29/10/2025 |
19090002
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA AGRICULTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 29/10/2025 |
17100012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
134,30 |
|
| 29/10/2025 |
13100001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.419,60 |
|
| 29/10/2025 |
13050019
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 53
|
PAGO |
15.100,00 |
|
| 29/10/2025 |
09040012
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNIC, CONF. NF 12
|
PAGO |
11.666,00 |
|
| 29/10/2025 |
08100007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
344,10 |
|
| 29/10/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/10/2025 |
08010003
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
872,73 |
|
| 29/10/2025 |
08010003
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
872,73 |
|
| 29/10/2025 |
08010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
620,00 |
|
| 29/10/2025 |
08010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
