| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
02010061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 421
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 12/08/2025 |
02010061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 416
|
PAGO |
57,50 |
|
| 12/08/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
44,95 |
|
| 12/08/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
71,21 |
|
| 12/08/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
229,52 |
|
| 12/08/2025 |
01080001
FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
7.647,31 |
|
| 12/08/2025 |
01070079
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO E DE DIAGNÓSTICO [...]
|
LIQUIDADO |
93.268,61 |
|
| 12/08/2025 |
01070078
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO 35ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS. CONF. NF 1524
|
PAGO |
124.575,57 |
|
| 12/08/2025 |
01070077
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO 34ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1523
|
PAGO |
239.836,50 |
|
| 11/08/2025 |
31070021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
6.046,05 |
|
| 11/08/2025 |
31070019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
PAGO |
30.684,93 |
|
| 11/08/2025 |
31070018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
|
PAGO |
38.603,40 |
|
| 11/08/2025 |
31070017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
PAGO |
139.029,21 |
|
| 11/08/2025 |
31070016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES 07/2025 - SEC. DE SAUDE / PAB
|
PAGO |
10.167,80 |
|
| 11/08/2025 |
31070015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE SAUDE / MAC
|
PAGO |
2.705,02 |
|
| 11/08/2025 |
31070014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
7.932,88 |
|
| 11/08/2025 |
31070005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VEICULO DE MEDIO PORTE TIPO VAN MINIMO 19 (DEZENOVE) LUGARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
LIQUIDADO |
290.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
30060022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
5.130,63 |
|
| 11/08/2025 |
25070007
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 1100 - MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS
|
PAGO |
21.315,00 |
|
| 11/08/2025 |
22070001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
47.024,82 |
|
| 11/08/2025 |
21070003
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.262,00 |
|
| 11/08/2025 |
17070021
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.887,00 |
|
| 11/08/2025 |
17070020
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
11.328,20 |
|
| 11/08/2025 |
14050013
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUA [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
2.736,00 |
|
| 11/08/2025 |
10010003
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
1.895,58 |
|
| 11/08/2025 |
08080007
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REF. AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
2.990,46 |
|
| 11/08/2025 |
08080006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF. A(O) SERVIDOR(A) CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA . PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
7.224,56 |
|
| 11/08/2025 |
08080005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF. AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA. PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
1.990,09 |
|
| 11/08/2025 |
08080004
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
52.345,89 |
|
| 11/08/2025 |
08080003
J. L. COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE BUFFET NOS CAMARINS PARA ATENDER AS ATRAÇÕES MUSICAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES A EMANCIPAÇÃO POLITCA.
|
LIQUIDADO |
9.990,00 |
|
| 11/08/2025 |
08080002
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
07080006
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
38.221,11 |
|
| 11/08/2025 |
06080011
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: REY VAQUEIRO, CONF. NF 212
|
PAGO |
220.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080011
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: REY VAQUEIRO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO [...]
|
LIQUIDADO |
220.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080010
FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
5.318,16 |
|
| 11/08/2025 |
06080008
J. L. COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA - CE, NOS DIAS 02 A 08 DE AGOSTO DE 2025, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
23.310,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080007
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: MARCIA FELLIPE, CONF. NF 824
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080007
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: MARCIA FELLIPE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA [...]
|
LIQUIDADO |
350.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080006
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: FORRO BALANCEAR POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080005
AV NERI DA SILVA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: VICENTE NERY, CONF. NF 163
|
PAGO |
210.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080005
AV NERI DA SILVA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: VICENTE NERY POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D [...]
|
LIQUIDADO |
210.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080003
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
06080002
EVOLUX 360 LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.359,50 |
|
| 11/08/2025 |
05080013
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 030/2025/001 - EMENDA PARLAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.294,33 |
|
| 11/08/2025 |
05080013
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 030/2025/001 - EMENDA PARLAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.063,32 |
|
| 11/08/2025 |
05080013
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 030/2025/001 - EMENDA PARLAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
26.149,42 |
|
| 11/08/2025 |
05080013
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 030/2025/001 - EMENDA PARLAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
44.269,49 |
|
| 11/08/2025 |
05080013
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 030/2025/001 - EMENDA PARLAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
17.996,65 |
|
| 11/08/2025 |
04080009
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS - NOTA FISCAL Nº 1031
|
PAGO |
33.400,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 11/08/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02010111,
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 11/08/2025 |
02060043
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. C [...]
|
LIQUIDADO |
8.543,90 |
|
| 11/08/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
975,00 |
|
| 11/08/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEDUMA
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 11/08/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE SEGURANÇA
|
PAGO |
195,00 |
|
| 11/08/2025 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
7.814,12 |
|
| 11/08/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE AGRICULTURA
|
PAGO |
715,00 |
|
| 11/08/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO INSS DO MES DE 07/2025 - SEC. DE ADM
|
PAGO |
65,00 |
|
