| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
15080003
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 11130
|
PAGO |
2.006,11 |
|
| 31/10/2025 |
15070008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 14484
|
PAGO |
14.207,62 |
|
| 31/10/2025 |
15070001
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 39
|
PAGO |
1.392,00 |
|
| 31/10/2025 |
13100012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1254
|
PAGO |
1.011,81 |
|
| 31/10/2025 |
13100010
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 11786 (EMEDA PARLAMENTAR: 36000668309202500)
|
PAGO |
1.117,30 |
|
| 31/10/2025 |
13100009
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF. NF 43762 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500)
|
PAGO |
5.780,05 |
|
| 31/10/2025 |
13100007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1257. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
3.232,80 |
|
| 31/10/2025 |
13100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1252. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
4.590,96 |
|
| 31/10/2025 |
13100005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1092
|
PAGO |
1.898,10 |
|
| 31/10/2025 |
13100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1251. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
2.996,82 |
|
| 31/10/2025 |
13100001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 5118
|
PAGO |
2.974,40 |
|
| 31/10/2025 |
13100001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 5075
|
PAGO |
31.104,45 |
|
| 31/10/2025 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 31/10/2025 |
09090013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1211
|
PAGO |
631,82 |
|
| 31/10/2025 |
09090007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1210
|
PAGO |
334,65 |
|
| 31/10/2025 |
08100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1248
|
PAGO |
1.020,03 |
|
| 31/10/2025 |
08100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1249
|
PAGO |
402,71 |
|
| 31/10/2025 |
08100003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1250
|
PAGO |
1.592,17 |
|
| 31/10/2025 |
07100016
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE "KIT BEBÊ", DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO NATALIDADE. CONF. NF 690
|
PAGO |
8.714,64 |
|
| 31/10/2025 |
07100013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20LTS, CONF. NF 1246
|
PAGO |
224,50 |
|
| 31/10/2025 |
07100012
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1053
|
PAGO |
1.370,85 |
|
| 31/10/2025 |
07100011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1247
|
PAGO |
449,00 |
|
| 31/10/2025 |
07100007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1245
|
PAGO |
269,40 |
|
| 31/10/2025 |
07100006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1054
|
PAGO |
1.054,50 |
|
| 31/10/2025 |
07100005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1055
|
PAGO |
843,60 |
|
| 31/10/2025 |
03100040
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,22 |
|
| 31/10/2025 |
03090013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1202
|
PAGO |
1.898,36 |
|
| 31/10/2025 |
02010307
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
1.235,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
2.329,14 |
|
| 31/10/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
3.130,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
60,03 |
|
| 31/10/2025 |
01100053
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
100,16 |
|
| 31/10/2025 |
01100053
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMP 01090085
|
LIQUIDADO |
100,16 |
|
| 31/10/2025 |
01100047
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
509.290,55 |
|
| 31/10/2025 |
01100017
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
481,26 |
|
| 31/10/2025 |
01100016
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
57,50 |
|
| 31/10/2025 |
01100016
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.499,91 |
|
| 31/10/2025 |
01100014
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,91 |
|
| 31/10/2025 |
01100014
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
621,55 |
|
| 31/10/2025 |
01100008
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.499,36 |
|
| 31/10/2025 |
01100008
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,91 |
|
| 31/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
799,56 |
|
| 31/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
799,56 |
|
| 31/10/2025 |
01090085
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO PASEP
|
PAGO |
304,86 |
|
| 31/10/2025 |
01090085
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMP 02060061.
|
LIQUIDADO |
304,86 |
|
| 31/10/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PASEP PARCELAMENTO.
|
PAGO |
8.787,02 |
|
| 31/10/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.787,02 |
|
| 30/10/2025 |
30100017
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 06100002
|
EMPENHADO |
103.173,38 |
|
| 30/10/2025 |
30100016
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
110.977,93 |
|
| 30/10/2025 |
30100015
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
248.326,34 |
|
| 30/10/2025 |
30100014
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CAD-UNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
9.246,56 |
|
| 30/10/2025 |
30100013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (EMENDA PARLAMENTAR: 360006683062025 [...]
|
EMPENHADO |
18.025,48 |
|
| 30/10/2025 |
30100012
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
7.336,86 |
|
| 30/10/2025 |
30100011
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
