| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
02010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 403
|
PAGO |
4.205,41 |
|
| 10/07/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 386
|
PAGO |
1.444,14 |
|
| 10/07/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 380
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 10/07/2025 |
02010061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 381
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 10/07/2025 |
02010061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 393
|
PAGO |
57,50 |
|
| 10/07/2025 |
02010060
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 392
|
PAGO |
670,73 |
|
| 10/07/2025 |
02010059
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 399
|
PAGO |
650,80 |
|
| 10/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 10/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 10/07/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
75,22 |
|
| 10/07/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
75,22 |
|
| 10/07/2025 |
01070015
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 90
|
PAGO |
11.445,69 |
|
| 10/07/2025 |
01070014
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 95
|
PAGO |
33.683,94 |
|
| 10/07/2025 |
01070013
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 88
|
PAGO |
23.601,52 |
|
| 10/07/2025 |
01070003
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 91
|
PAGO |
5.279,82 |
|
| 10/07/2025 |
01070002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 93
|
PAGO |
27.656,59 |
|
| 10/07/2025 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR 23040024,
|
LIQUIDADO |
7.002,73 |
|
| 10/07/2025 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR 23040024,
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS 02260001100005010522591
|
PAGO |
5.945,02 |
|
| 10/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 03020030.
|
LIQUIDADO |
5.945,02 |
|
| 10/07/2025 |
01040064
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL, CONF. NF 40
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/07/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/07/2025 |
25060004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
255,33 |
|
| 09/07/2025 |
23060005
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- C [...]
|
LIQUIDADO |
18.635,80 |
|
| 09/07/2025 |
16040039
THALLITA THAMARA LINS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 14AS/2025
|
PAGO |
25,00 |
|
| 09/07/2025 |
10030010
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2024/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
24.252,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17, 18, 24, 25 E 31 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17, 18, 24, 25 E 31 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA N 3492, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
80,64 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA N 3492, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
80,64 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, EXECUÇÃO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM VIANA
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, EXECUÇÃO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM VIANA
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
207,76 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
1.185,43 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
239,68 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.508,60 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
EMPENHADO |
3.216,06 |
|
| 09/07/2025 |
09040012
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA PERSPECTIVA ELETRÔNICA F [...]
|
LIQUIDADO |
11.666,00 |
|
| 09/07/2025 |
08070010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
24.042,80 |
|
| 09/07/2025 |
08070005
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, AVERBAÇÃO DE MATRICULA
|
PAGO |
6.278,57 |
|
| 09/07/2025 |
08070004
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, UNIFICAÇÃO DE IMOVEIS
|
PAGO |
4.342,33 |
|
| 09/07/2025 |
07070010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
3.712,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070012
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
LIQUIDADO |
846,66 |
|
| 09/07/2025 |
04070011
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
LIQUIDADO |
2.266,64 |
|
| 09/07/2025 |
04070010
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
LIQUIDADO |
293,32 |
|
| 09/07/2025 |
04060005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
186,00 |
|
| 09/07/2025 |
03070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 09/07/2025 |
03070001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251671300
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/07/2025 |
02060072
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01
|
LIQUIDADO |
140.894,62 |
|
| 09/07/2025 |
02060051
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - RESIDENCIAL FONTENELI - NOTA FISCAL Nº 00066
|
PAGO |
274.076,08 |
|
| 09/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 09/07/2025 |
02050026
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2292
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/07/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
222,66 |
|
| 09/07/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
261,22 |
|
| 09/07/2025 |
01070022
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - RESIDENCIAL FONTENELI - NOTA FISCAL Nº 00066
|
PAGO |
54.054,23 |
|
| 09/07/2025 |
01070017
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
8.241,30 |
|
| 09/07/2025 |
01070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
4.443,20 |
|
| 08/07/2025 |
30060014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
22.552,10 |
|
