| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2026 |
04050061
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) BAIRRO SANTA URSULA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
190.405,69 |
|
| 11/06/2026 |
04050057
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 54ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1644
|
PAGO |
35.928,18 |
|
| 11/06/2026 |
04050057
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
35.928,18 |
|
| 11/06/2026 |
04050055
SOLUC SERVÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
2ª MEDIÇÃO EDA XECUÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA. CONF. NF 39
|
PAGO |
607.003,80 |
|
| 11/06/2026 |
04050055
SOLUC SERVÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
LIQUIDADO |
607.003,80 |
|
| 11/06/2026 |
04050054
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 55ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, CONF. NF 1645
|
PAGO |
27.062,73 |
|
| 11/06/2026 |
04050054
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
27.062,73 |
|
| 11/06/2026 |
04050045
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1001
|
PAGO |
11.100,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050044
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 999
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050043
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1000
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050041
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1004
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050028
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 447
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
76.639,43 |
|
| 11/06/2026 |
02060012
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA N° 3600 [...]
|
LIQUIDADO |
16.147,37 |
|
| 11/06/2026 |
02060009
WERBENIA AMED DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO.
|
LIQUIDADO |
643,63 |
|
| 11/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
611,78 |
|
| 11/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
611,78 |
|
| 11/06/2026 |
02030080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 11/06/2026 |
02030080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 11/06/2026 |
02030080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010054.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 11/06/2026 |
02030080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010054.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 11/06/2026 |
02030058
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 087/2022/ [...]
|
LIQUIDADO |
315.803,43 |
|
| 11/06/2026 |
02020093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
10.985,38 |
|
| 11/06/2026 |
02010020
B. N. PINHO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MELHORIAS DE QUADRAS ESCOLARES, DE PÁTIO COBERTO E AMPLIAÇÃO DE SALAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
637.007,91 |
|
| 11/06/2026 |
01040105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
9.312,20 |
|
| 10/06/2026 |
29050003
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REF. A NF 656
|
PAGO |
400.556,17 |
|
| 10/06/2026 |
22050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 10415
|
PAGO |
19.701,91 |
|
| 10/06/2026 |
15050022
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1630
|
PAGO |
6.267,12 |
|
| 10/06/2026 |
15050021
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2882
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
15050020
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2883
|
PAGO |
1.760,25 |
|
| 10/06/2026 |
15050019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2884
|
PAGO |
3.858,84 |
|
| 10/06/2026 |
15050018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2880
|
PAGO |
49.481,42 |
|
| 10/06/2026 |
15050017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2879
|
PAGO |
4.626,56 |
|
| 10/06/2026 |
15050015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2878
|
PAGO |
3.489,12 |
|
| 10/06/2026 |
15050014
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1633
|
PAGO |
1.560,12 |
|
| 10/06/2026 |
15050013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2877
|
PAGO |
53.375,44 |
|
| 10/06/2026 |
15050007
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2875
|
PAGO |
72.654,35 |
|
| 10/06/2026 |
15050006
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2876
|
PAGO |
19.476,94 |
|
| 10/06/2026 |
12050001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
495,06 |
|
| 10/06/2026 |
11050010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA,PARAGRAFO SEGUNDO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00080-X.
|
PAGO |
115.085,57 |
|
| 10/06/2026 |
11050010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA,PARAGRAFO SEGUNDO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00080-X.
|
LIQUIDADO |
115.085,57 |
|
| 10/06/2026 |
10060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE REPLANILHAMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARCIONILIO
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 10/06/2026 |
10060004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE REPLANILHAMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARCIONILIO
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 10/06/2026 |
10060003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
2.116,65 |
|
| 10/06/2026 |
10060002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GANDULAS PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
733,30 |
|
| 10/06/2026 |
10060001
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
2.241,65 |
|
| 10/06/2026 |
08060003
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 6765
|
PAGO |
53.682,50 |
|
| 10/06/2026 |
08060001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONF. NF 2730
|
PAGO |
38.166,65 |
|
| 10/06/2026 |
08050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 40/00080, JUNTO AO BANCO DO BRASIL
|
PAGO |
70.312,50 |
|
| 10/06/2026 |
08050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 40/00080, JUNTO AO BANCO DO BRASIL
|
LIQUIDADO |
70.312,50 |
|
| 10/06/2026 |
06050004
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO 2025/2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
26.280,00 |
|
| 10/06/2026 |
05050020
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PERTENCENTES AO ARQUIVO MORTO DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
05050019
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) EM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SAAS), INCLUINDO ARMAZENAMENTO, INDEX [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010123
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
8.644,08 |
|
| 10/06/2026 |
05010108
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS
|
PAGO |
251,91 |
|
| 10/06/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
340,93 |
|
| 10/06/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
101,13 |
|
| 10/06/2026 |
04050060
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) NA LOCALIDADE DE SITIO MATA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
92.017,39 |
|
| 10/06/2026 |
04050056
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.999,00 |
|
