| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2026 |
26050010
MARCOS HENRIQUE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONF. PORTARIA Nº 09AS/2026
|
PAGO |
140,00 |
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| 16/06/2026 |
26050009
MARCOS HENRIQUE ALENCAR
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) CONF. PORTARIA Nº 08AS/2026
|
PAGO |
70,00 |
|
| 16/06/2026 |
26010010
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL E EM AÇÕES GOVERNAMENTAIS VOLTADAS A GERAÇÃO DE TRABALHO, CONF. NF 117
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PAGO |
6.500,00 |
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| 16/06/2026 |
24020024
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB. CONF. NF 583
|
PAGO |
3.350,00 |
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| 16/06/2026 |
22050013
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 59, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PEDRA BRANCA-CE, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO PROFIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/06/2026 |
19010003
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.131,58 |
|
| 16/06/2026 |
19010002
RITA APOLINARIO MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
379,12 |
|
| 16/06/2026 |
18030026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 10131
|
PAGO |
2.412,42 |
|
| 16/06/2026 |
17040003
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 05AS/2026
|
PAGO |
100,00 |
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| 16/06/2026 |
16060011
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
4.182,06 |
|
| 16/06/2026 |
16060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060009
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
2.116,65 |
|
| 16/06/2026 |
16060008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GANDULAS PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
733,30 |
|
| 16/06/2026 |
16060007
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
2.241,65 |
|
| 16/06/2026 |
16060006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.665,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.775,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060003
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENCIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBL8G14
|
PAGO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
16060003
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBL8G14, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
16060003
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBL8G14, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
16060002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENCIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBJ9E44
|
PAGO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
16060002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBN2E54, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
16060002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBN2E54, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
16060001
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENCIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBJ9E44
|
PAGO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
16060001
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBJ9E44, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
16060001
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLAR DE PLACA: SBJ9E44, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 16/06/2026 |
15060003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
16.815,80 |
|
| 16/06/2026 |
15060002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART PROJETO AS BUILT REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 16/06/2026 |
15060001
LUIZ MAURO FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
27.850,00 |
|
| 16/06/2026 |
15050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1471
|
PAGO |
199,70 |
|
| 16/06/2026 |
15010003
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,00 |
|
| 16/06/2026 |
13050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONF. NF 1473
|
PAGO |
197,50 |
|
| 16/06/2026 |
12060002
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
19.077,28 |
|
| 16/06/2026 |
12060001
TRESK CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONF. NF 66
|
PAGO |
170,00 |
|
| 16/06/2026 |
11030018
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME NF 1462
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 16/06/2026 |
09060005
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 154
|
PAGO |
25.035,40 |
|
| 16/06/2026 |
09060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
31,60 |
|
| 16/06/2026 |
09060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
275,60 |
|
| 16/06/2026 |
09060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.272,00 |
|
| 16/06/2026 |
09060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.155,84 |
|
| 16/06/2026 |
07040004
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 90
|
PAGO |
680,00 |
|
| 16/06/2026 |
07010007
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 16/06/2026 |
07010006
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 16/06/2026 |
07010005
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 16/06/2026 |
07010004
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 16/06/2026 |
06050014
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW), CONF. NF 3763
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 16/06/2026 |
05030003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME A NF 2489
|
PAGO |
4.909,92 |
|
| 16/06/2026 |
05030002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME A NF 63
|
PAGO |
1.593,90 |
|
| 16/06/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 419
|
PAGO |
3.474,64 |
|
| 16/06/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 420
|
PAGO |
1.627,78 |
|
| 16/06/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 424
|
PAGO |
970,20 |
|
| 16/06/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 422
|
PAGO |
1.317,16 |
|
| 16/06/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1055
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 16/06/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1057
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 16/06/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1054
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 16/06/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1056
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 16/06/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 709
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 16/06/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 705
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 16/06/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 707
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 16/06/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 706
|
PAGO |
2.499,91 |
|
