| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 28/07/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 28/07/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
348,95 |
|
| 28/07/2026 |
05010034
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. NF 626
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 28/07/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
24,21 |
|
| 28/07/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
92,64 |
|
| 28/07/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
336,75 |
|
| 28/07/2026 |
05010013
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA BRUTA, CONF. NF 312796
|
PAGO |
10.750,38 |
|
| 28/07/2026 |
05010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
1.162,32 |
|
| 28/07/2026 |
02070007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS), CONF. NF 2959
|
PAGO |
7.891,28 |
|
| 28/07/2026 |
02070004
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS). CONF. NF 943
|
PAGO |
17.680,80 |
|
| 28/07/2026 |
02030026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% INFANTIL - EFETIVOS - 07/2026
|
PAGO |
38.091,13 |
|
| 28/07/2026 |
02030025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA.
|
PAGO |
59.846,14 |
|
| 28/07/2026 |
02030025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
59.846,14 |
|
| 28/07/2026 |
02030024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O.
|
PAGO |
15.082,64 |
|
| 28/07/2026 |
02030024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/ [...]
|
LIQUIDADO |
15.082,64 |
|
| 28/07/2026 |
02020041
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 28/07/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
889,16 |
|
| 28/07/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
889,16 |
|
| 28/07/2026 |
01070110
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
39,81 |
|
| 28/07/2026 |
01070110
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 28/07/2026 |
01070036
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
246,20 |
|
| 28/07/2026 |
01070032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% INFANTIL - EFETIVOS - 07/2026
|
PAGO |
1.796,25 |
|
| 28/07/2026 |
01070031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% - CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
376.007,76 |
|
| 28/07/2026 |
01070031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB - ENSINO FUND. 70% - CONTRATADOS 07/2026
|
PAGO |
348,22 |
|
| 28/07/2026 |
01070030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% - EFETIVOS 07/2026
|
PAGO |
557.465,76 |
|
| 28/07/2026 |
01070030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% - COMISSIONADOS 07/2026
|
PAGO |
30.734,14 |
|
| 28/07/2026 |
01070030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÇÃO FUNDEB - ENSINO FUND. 70% - COMISSIONADOS 07/2026
|
PAGO |
7,50 |
|
| 28/07/2026 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTERIO CEDIDOS - 07/2026
|
PAGO |
3.637,14 |
|
| 28/07/2026 |
01070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% FUND. - CONTRATADOS - 07/2026.
|
PAGO |
179.787,52 |
|
| 28/07/2026 |
01070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% FUND. - COMISSIONADOS - 07/2026.
|
PAGO |
256.032,85 |
|
| 28/07/2026 |
01070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% FUND. - COMISSIONADOS - 07/2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/07/2026 |
01070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% FUND. - EFETIVOS - 07/2026.
|
PAGO |
1.366.706,27 |
|
| 28/07/2026 |
01070005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% CRECHE. - COMISSIONADOS - 07/2026.
|
PAGO |
25.150,00 |
|
| 28/07/2026 |
01070005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% CRECHE - EFETIVOS - 07/2026.
|
PAGO |
256.161,25 |
|
| 28/07/2026 |
01070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% CRECHE - EFETIVOS - 07/2026
|
PAGO |
94.686,33 |
|
| 28/07/2026 |
01060077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
14.375,00 |
|
| 28/07/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/07/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/07/2026 |
01060056
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES AS ESCOLARES MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026. EM [...]
|
LIQUIDADO |
6.089,60 |
|
| 28/07/2026 |
01060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 07/2026
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/07/2026 |
01060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - 07/2026
|
PAGO |
2.399,08 |
|
| 28/07/2026 |
01060035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 07/2026
|
PAGO |
9.455,83 |
|
| 28/07/2026 |
01060034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% CRECHE - CONTRATADOS- 07/2026
|
PAGO |
31.378,00 |
|
| 28/07/2026 |
01060029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTERIO 70% INFANTIL - CONTRATADOS- 07/2026
|
PAGO |
810,50 |
|
| 28/07/2026 |
01060028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% CRECHE - CONTRATADOS - 07/2026.
|
PAGO |
17.900,00 |
|
| 28/07/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 28/07/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 28/07/2026 |
01040115
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, CONF. NF 40
|
PAGO |
10.090,00 |
|
| 28/07/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/07/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/07/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EMPENHO COMP 02010045.
|
LIQUIDADO |
9.536,85 |
|
| 28/07/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTERIO 70% INFANTIL - COMISSIONADOS 07/2026
|
PAGO |
17.250,00 |
|
| 28/07/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTERIO 70% INFANTIL - EFETIVOS - 07/2026
|
PAGO |
209.075,92 |
|
| 28/07/2026 |
01040039
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD - REINF), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
28.365,88 |
|
| 27/07/2026 |
27070005
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB). CONF. EMENDA PARLAMEN [...]
|
EMPENHADO |
58.736,60 |
|
| 27/07/2026 |
27070004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
EMPENHADO |
2.664,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070003
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
3.271,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
