| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
10070005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
1.610,32 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
227,21 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
344,10 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
105,45 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
5.702,40 |
|
| 10/07/2025 |
10060013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1097
|
PAGO |
596,45 |
|
| 10/07/2025 |
10060010
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 759
|
PAGO |
579,36 |
|
| 10/07/2025 |
10060009
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 756
|
PAGO |
2.460,15 |
|
| 10/07/2025 |
10060008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1099
|
PAGO |
395,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1098
|
PAGO |
1.975,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060002
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 788
|
PAGO |
2.784,00 |
|
| 10/07/2025 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES. CONF. NF 853
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES. CONF. NF 851
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
10040008
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES. CONF. NF 854
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 10/07/2025 |
10030010
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2024/2025,
|
PAGO |
24.252,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060020
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1559547
|
PAGO |
4.568,31 |
|
| 10/07/2025 |
09050002
WERBENIA AMED DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6361
|
PAGO |
2.447,32 |
|
| 10/07/2025 |
08070008
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.855,60 |
|
| 10/07/2025 |
08070007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.147,76 |
|
| 10/07/2025 |
08070006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,26 |
|
| 10/07/2025 |
07070003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.617,00 |
|
| 10/07/2025 |
06050001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6383
|
PAGO |
752,97 |
|
| 10/07/2025 |
06030052
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 831
|
PAGO |
6.908,61 |
|
| 10/07/2025 |
05060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 232188
|
PAGO |
682,00 |
|
| 10/07/2025 |
04040009
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF 4124
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
03070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233243
|
PAGO |
682,00 |
|
| 10/07/2025 |
03070007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.007,55 |
|
| 10/07/2025 |
03070005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
4.716,55 |
|
| 10/07/2025 |
03070004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
2.295,80 |
|
| 10/07/2025 |
03040005
G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PAPA FORMAÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES, CONF. NF 902
|
PAGO |
24.999,00 |
|
| 10/07/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. 43641.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONFORME NF Nº454.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 4148
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060074
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
33ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
58.659,89 |
|
| 10/07/2025 |
02060073
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
32ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
234.900,36 |
|
| 10/07/2025 |
02060072
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, CONF. NF 22
|
PAGO |
140.894,62 |
|
| 10/07/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02010111,
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
02060060
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 122
|
PAGO |
81.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060058
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF.1934.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060057
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF.1935.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060056
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1939.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060055
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF.NF.1936.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060054
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1932.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060053
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1931.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060052
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1933.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060050
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1937
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060049
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1938.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 10/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 10/07/2025 |
02060020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 232271
|
PAGO |
988,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050044
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5000
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050037
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5001
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050036
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5002
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050035
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5005
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050034
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4999
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050033
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5003
|
PAGO |
5.000,00 |
|
