| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
02010349
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES. CONF. NF 776
|
PAGO |
7.400,00 |
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| 10/04/2025 |
02010329
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
PAGO |
3.258,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010329
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.258,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
PAGO |
1.772,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010287
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 449
|
PAGO |
2.999,00 |
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| 10/04/2025 |
02010264
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 738
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010235
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1754
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010234
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1755
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010233
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1757
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010232
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1758
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010231
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1759
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010230
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1760
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010229
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1761
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010228
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1762
|
PAGO |
4.500,00 |
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| 10/04/2025 |
02010227
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1756
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010221
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4866
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010220
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10722
|
PAGO |
11.848,94 |
|
| 10/04/2025 |
02010219
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10721
|
PAGO |
8.463,52 |
|
| 10/04/2025 |
02010218
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10720
|
PAGO |
14.282,19 |
|
| 10/04/2025 |
02010217
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10719
|
PAGO |
13.012,66 |
|
| 10/04/2025 |
02010215
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA . CONF. NF 4872
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010214
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4871
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010213
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4870
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010212
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4869
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010211
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4868
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010210
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4867
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010207
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6709
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010206
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6708
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010205
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6710
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010204
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6711
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010193
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS. EMPRESA CONTARH-CONTAB NF. 3979.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2332
|
PAGO |
375,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2322
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010155
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2324
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010154
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2326
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010153
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2328
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2330
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010151
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2329
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010150
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2327
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010149
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2325
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010148
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2323
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010147
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DA SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2320
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010146
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2321
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010145
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2331
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010141
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7136
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010138
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7133
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010137
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7135
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010136
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7134
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010133
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1211
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010121
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25337
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010120
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25334
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010119
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25333
|
PAGO |
3.535,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010118
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25330
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010117
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25335
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010115
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 3044
|
PAGO |
4.311,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 10/04/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 10/04/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 10/04/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
