| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2026 |
05010077
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.803,04 |
|
| 28/04/2026 |
05010076
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
240,63 |
|
| 28/04/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
29,40 |
|
| 28/04/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
22,45 |
|
| 28/04/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
58,88 |
|
| 28/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
3,75 |
|
| 28/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
401,24 |
|
| 28/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
485,32 |
|
| 28/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
780,82 |
|
| 28/04/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
82,18 |
|
| 28/04/2026 |
02030107
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. CONF. NF 639. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 28/04/2026 |
02030106
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. CONF. NF 638. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 28/04/2026 |
02030105
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. CONF. NF 641. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500
|
PAGO |
26.684,80 |
|
| 28/04/2026 |
02030026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% INFANTIL - EFETIVOS - 04/2026
|
PAGO |
35.078,44 |
|
| 28/04/2026 |
02030025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA.
|
PAGO |
119.692,28 |
|
| 28/04/2026 |
02030025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
119.692,28 |
|
| 28/04/2026 |
02030024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO.
|
PAGO |
30.165,28 |
|
| 28/04/2026 |
02030024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/ [...]
|
LIQUIDADO |
30.165,28 |
|
| 28/04/2026 |
02020041
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010137
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010137
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
459,70 |
|
| 28/04/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
459,70 |
|
| 28/04/2026 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/04/2026 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/04/2026 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% CRECHE - EFETIVOS - 04/2026
|
PAGO |
77.432,61 |
|
| 28/04/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - FME - COMISSIONADOS- 04/2026
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - FME - EFETIVOS- 04/2026
|
PAGO |
4.162,71 |
|
| 28/04/2026 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% INFANTIL - COMISSIONADOS - 04/2026
|
PAGO |
1.098,68 |
|
| 28/04/2026 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTÉRIO 70% INFANTIL - COMISSIONADOS - 04/2026
|
PAGO |
16.150,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTÉRIO 70% INFANTIL - EFETIVOS - 04/2026
|
PAGO |
205.794,29 |
|
| 28/04/2026 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTÉRIO 70% CRECHE - EFETIVOS - 04/2026
|
PAGO |
198.182,03 |
|
| 28/04/2026 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTERIO 70% CRECHE. - COMISSIONADOS - 04/2026
|
PAGO |
27.016,66 |
|
| 28/04/2026 |
01040051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTERIO 70% FUND. - CONTRATADOS- 04/2026
|
PAGO |
361.660,53 |
|
| 28/04/2026 |
01040050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTERIO 70%FUND. - EFETIVOS- 04/2026
|
PAGO |
1.335.692,36 |
|
| 28/04/2026 |
01040050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB MAGISTERIO 70% FUND - EFETIVOS- 04/2026
|
PAGO |
1.020,21 |
|
| 28/04/2026 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTERIO 70% FUND. - COMISSIONADOS- 04/2026
|
PAGO |
252.256,83 |
|
| 28/04/2026 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB MAGISTERIO 70% FUND.- COMISSIONADOS- 04/2026
|
PAGO |
996,66 |
|
| 28/04/2026 |
01040048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% CRECHE - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
44.668,79 |
|
| 28/04/2026 |
01040047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
655.074,14 |
|
| 28/04/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% - COMISSIONADOS - 04/2026
|
PAGO |
30.210,52 |
|
| 28/04/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% - EFETIVOS - 04/2026
|
PAGO |
466.053,54 |
|
| 28/04/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB ENSINO FUND. 70% - EFETIVOS - 04/2026.
|
PAGO |
3.764,57 |
|
| 28/04/2026 |
01040045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB EJA 70% - 04/2026
|
PAGO |
22.433,33 |
|
| 28/04/2026 |
01040044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTÉRIO CEDIDOS - 04/2026
|
PAGO |
2.727,86 |
|
| 28/04/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTÉRIO 70% INFANTIL - EFETIVOS - 04/2026
|
PAGO |
3.009,75 |
|
| 28/04/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTÉRIO 70% CRECHE - EFETIVOS - 04/2026
|
PAGO |
61.563,88 |
|
| 27/04/2026 |
27040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
286,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040004
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040003
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
284.979,26 |
|
| 27/04/2026 |
27040002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
6.620,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
| 27/04/2026 |
24040002
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO PRESENCIAL - CAPACITAÇÃO AVANÇADA: ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DO G [...]
|
LIQUIDADO |
5.202,00 |
|
| 27/04/2026 |
24020024
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, GESTÃO DE RISCOS E ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES C [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 27/04/2026 |
22040015
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CAD. UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.193,81 |
|
| 27/04/2026 |
22040012
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
