| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
FOLHA DE PAG. SEC. DE PLANEHAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
16.700,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
174.524,61 |
|
| 26/02/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
2.188,35 |
|
| 26/02/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
20.340,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
20.690,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA- CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
17.960,68 |
|
| 26/02/2026 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 02/2026
|
PAGO |
10.133,33 |
|
| 26/02/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
55.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
75.415,03 |
|
| 26/02/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
1.530,50 |
|
| 26/02/2026 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE RESCISÃO. SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
271,42 |
|
| 26/02/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
70.883,22 |
|
| 26/02/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
55.800,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
111.968,11 |
|
| 26/02/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
187.239,99 |
|
| 26/02/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE RESCISÃO SEDUMA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
845,87 |
|
| 26/02/2026 |
02010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
10.563,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG, GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS - 02/2026
|
PAGO |
14.333,89 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
83.600,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - AGENTES POLITICOS - 02/2026
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE RESCISÃO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
85,71 |
|
| 26/02/2026 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
17.155,37 |
|
| 26/02/2026 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
69.933,33 |
|
| 26/02/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
52.074,67 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
5.945,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
2.193,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
848,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.544,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.314,40 |
|
| 25/02/2026 |
24020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
16.106,28 |
|
| 25/02/2026 |
24020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
33.797,72 |
|
| 25/02/2026 |
24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
38.446,60 |
|
| 25/02/2026 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
111,92 |
|
| 25/02/2026 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
534.523,70 |
|
| 25/02/2026 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% INFANTIL. CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
19.451,92 |
|
| 25/02/2026 |
24020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70%CRECHE CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
39.907,92 |
|
| 25/02/2026 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% FUND. CONTRATADOS- 02/2026
|
PAGO |
259.114,98 |
|
| 25/02/2026 |
23020005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
27.826,66 |
|
| 25/02/2026 |
23020005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
35.120,60 |
|
| 25/02/2026 |
23020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
479,12 |
|
| 25/02/2026 |
20020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
377,36 |
|
| 25/02/2026 |
20020001
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
26.559,60 |
|
| 25/02/2026 |
19020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
13020003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
555,00 |
|
| 25/02/2026 |
13020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
711,00 |
|
| 25/02/2026 |
12020006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.289,25 |
|
| 25/02/2026 |
12020005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
336,85 |
|
| 25/02/2026 |
12020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CAD. UNICOI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
773,55 |
|
