| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 30/06/2026 |
02030103
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
|
LIQUIDADO |
55.938,06 |
|
| 30/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
825,26 |
|
| 30/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
957,63 |
|
| 30/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
957,63 |
|
| 30/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
825,26 |
|
| 30/06/2026 |
02030054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA. CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
7.254,00 |
|
| 30/06/2026 |
02030047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
11.823,61 |
|
| 30/06/2026 |
02030045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC CAPS. CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
10.042,43 |
|
| 30/06/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
7.780,80 |
|
| 30/06/2026 |
02030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CAPS CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
8.602,60 |
|
| 30/06/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. PSF CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
84.422,23 |
|
| 30/06/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CAPS CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
2.916,06 |
|
| 30/06/2026 |
02030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. MAC CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
55.818,74 |
|
| 30/06/2026 |
02030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. MAC CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
485,13 |
|
| 30/06/2026 |
02030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - E MULTI ENFER. CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
2.102,40 |
|
| 30/06/2026 |
02030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE MULTI CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
9.252,20 |
|
| 30/06/2026 |
02030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE MULTI CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
16.130,80 |
|
| 30/06/2026 |
02030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC PROF. ENFER. CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
5.176,67 |
|
| 30/06/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD PROF ENFER. CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
4.576,62 |
|
| 30/06/2026 |
02030028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO 2026 - GABINETE DA PREFEITA - CONTRATOS
|
PAGO |
8.184,00 |
|
| 30/06/2026 |
02030025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
|
PAGO |
59.846,14 |
|
| 30/06/2026 |
02030025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
59.846,14 |
|
| 30/06/2026 |
02030024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
|
PAGO |
15.082,64 |
|
| 30/06/2026 |
02030024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/ [...]
|
LIQUIDADO |
15.082,64 |
|
| 30/06/2026 |
02020054
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
948,00 |
|
| 30/06/2026 |
02020053
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA P [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 30/06/2026 |
02020052
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 30/06/2026 |
02020047
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 30/06/2026 |
02020046
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
|
LIQUIDADO |
798,00 |
|
| 30/06/2026 |
02020043
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/06/2026 |
02020041
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
02020040
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2026
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
53.243,40 |
|
| 30/06/2026 |
02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.127,16 |
|
| 30/06/2026 |
02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CRECHE
|
LIQUIDADO |
76.851,04 |
|
| 30/06/2026 |
02010122
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
36.383,21 |
|
| 30/06/2026 |
02010121
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAD PROF. ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
796,33 |
|
| 30/06/2026 |
02010119
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
5.635,01 |
|
| 30/06/2026 |
02010117
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (MAC)
|
LIQUIDADO |
92.581,50 |
|
| 30/06/2026 |
02010115
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
LIQUIDADO |
1.879,20 |
|
| 30/06/2026 |
02010114
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
30.574,34 |
|
| 30/06/2026 |
02010113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
21.678,59 |
|
| 30/06/2026 |
02010112
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES
|
LIQUIDADO |
3.818,35 |
|
| 30/06/2026 |
02010111
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
9.695,55 |
|
| 30/06/2026 |
02010110
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
3.212,63 |
|
| 30/06/2026 |
02010107
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
LIQUIDADO |
44.692,18 |
|
| 30/06/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
02010083
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
INSS SAAE - COMP. 06/2026
|
PAGO |
21.929,20 |
|
| 30/06/2026 |
02010083
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
LIQUIDADO |
21.929,20 |
|
| 30/06/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
11.073,45 |
|
| 30/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP.
|
PAGO |
17.331,90 |
|
| 30/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
17.331,90 |
|
| 30/06/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, NESTA DATA - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
55.480,36 |
|
| 30/06/2026 |
01060113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
|
LIQUIDADO |
106.919,64 |
|
| 30/06/2026 |
01060065
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONF. NF 1099
|
PAGO |
510.240,95 |
|
| 30/06/2026 |
01060063
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
258.231,68 |
|
