| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
13030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228972
|
PAGO |
286,00 |
|
| 10/04/2025 |
12030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228920
|
PAGO |
364,00 |
|
| 10/04/2025 |
12030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228919
|
PAGO |
297,00 |
|
| 10/04/2025 |
12030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228921
|
PAGO |
364,00 |
|
| 10/04/2025 |
12030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228922
|
PAGO |
364,00 |
|
| 10/04/2025 |
12030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228918
|
PAGO |
430,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.483,30 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.483,30 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE REVISÃO PREVENTIVA DO AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: S10 2,8 TL 4X4 CD 16V TURBO DIESEL/CHEVROLET, DE PLACA: SBP4A84.
|
PAGO |
1.629,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS DE REVISÃO PREVENTIVA DO AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: S10 2,8 TL 4X4 CD 16V TURBO DIESEL/CHEVROLET, DE PLACA: SBP4A84. DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
1.629,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS DE REVISÃO PREVENTIVA DO AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: S10 2,8 TL 4X4 CD 16V TURBO DIESEL/CHEVROLET, DE PLACA: SBP4A84. DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, DE INTERES [...]
|
EMPENHADO |
1.629,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS DE REVISÃO PREVENTIVA DO AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: S10 2,8 TL 4X4 CD 16V TURBO DIESEL/CHEVROLET, DE PLACA: SBP4A84. CONF. NF 216339
|
PAGO |
2.054,01 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS DE REVISÃO PREVENTIVA DO AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: S10 2,8 TL 4X4 CD 16V TURBO DIESEL/CHEVROLET, DE PLACA: SBP4A84. DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
2.054,01 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS DE REVISÃO PREVENTIVA DO AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: S10 2,8 TL 4X4 CD 16V TURBO DIESEL/CHEVROLET, DE PLACA: SBP4A84. DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, DE INTERES [...]
|
EMPENHADO |
2.054,01 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
90.548,40 |
|
| 10/04/2025 |
10030010
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO A 2024/2025 REF. 2ª PARCELA
|
PAGO |
24.252,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO ATRASO NA RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS BANCARIA, CORRIGIDO MONETARIAMENTE, CONVENIO 070/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIVROS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
62,16 |
|
| 10/04/2025 |
09040008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ATRASO NA APLICAÇÃO, CORRIGIDO MONETARIAMENTE, CONVENIO 070/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIVROS PARA AS ESCOLAS DO [...]
|
PAGO |
11.541,84 |
|
| 10/04/2025 |
09040003
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
486,00 |
|
| 10/04/2025 |
08040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 10/04/2025 |
08040002
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
12.936,00 |
|
| 10/04/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 981
|
PAGO |
671,50 |
|
| 10/04/2025 |
07040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 980
|
PAGO |
1.615,55 |
|
| 10/04/2025 |
07040007
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, CONF. NF 1013
|
PAGO |
24.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 979
|
PAGO |
513,50 |
|
| 10/04/2025 |
07040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 977
|
PAGO |
640,71 |
|
| 10/04/2025 |
07030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228695
|
PAGO |
682,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030068
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 952
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030067
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 951
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030066
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 955
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 10/04/2025 |
06030065
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 954
|
PAGO |
10.034,08 |
|
| 10/04/2025 |
06030064
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 953
|
PAGO |
21.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030063
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 960
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030062
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 963
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030061
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 950
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 957
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030059
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 956
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030058
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 964
|
PAGO |
33.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030057
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 962
|
PAGO |
58.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030056
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 959
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030055
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 961
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030052
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 785
|
PAGO |
6.908,61 |
|
| 10/04/2025 |
06030050
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 51
|
PAGO |
127.890,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
18.387,27 |
|
| 10/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
0,41 |
|
| 10/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,41 |
|
| 10/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
18.387,27 |
|
| 10/04/2025 |
04040002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
818,80 |
|
| 10/04/2025 |
03040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 229744
|
PAGO |
556,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 42223
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 421
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020036
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4869
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
2.773,26 |
|
| 10/04/2025 |
03020035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
7.616,96 |
|
| 10/04/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3978
|
PAGO |
12.500,00 |
|
