| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
24110022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
435.937,25 |
|
| 26/11/2025 |
24110021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
30.597,42 |
|
| 26/11/2025 |
24110020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% EJA - 11/2025
|
PAGO |
30.355,92 |
|
| 26/11/2025 |
24110019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% INFANTIL CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
37.866,24 |
|
| 26/11/2025 |
24110018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% INFANTIL EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
192.502,31 |
|
| 26/11/2025 |
24110017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% INFANTIL COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
15.897,36 |
|
| 26/11/2025 |
24110016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% CRECHE CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
100.200,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% CRECHE. EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
237.688,68 |
|
| 26/11/2025 |
24110014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE RESCISÃO MAGISTERIO 70% FUND. CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
194,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% FUND. CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
481.014,41 |
|
| 26/11/2025 |
24110013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% FUND. EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
1.219.339,31 |
|
| 26/11/2025 |
24110012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% FUND. COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
260.014,71 |
|
| 26/11/2025 |
24110009
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6582
|
PAGO |
70.686,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110009
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
70.686,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 26/11/2025 |
24090029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. MAN. DAS SETAS - 11/2025
|
PAGO |
51.952,00 |
|
| 26/11/2025 |
24090028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
24090027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
24090027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS).
|
PAGO |
14.570,46 |
|
| 26/11/2025 |
24090026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. AGRICULTURA CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 26/11/2025 |
24090025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSIONADO).
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
24070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
21.289,54 |
|
| 26/11/2025 |
24070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - SEGURANÇA (EFETIVOS).
|
PAGO |
140.761,40 |
|
| 26/11/2025 |
24070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
14.900,00 |
|
| 26/11/2025 |
24070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
20.340,00 |
|
| 26/11/2025 |
24070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - ESPORTES (EFETIVO).
|
PAGO |
2.049,30 |
|
| 26/11/2025 |
24070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - CULTURA (EFETIVOS).
|
PAGO |
16.819,44 |
|
| 26/11/2025 |
24070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - CULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
20.220,00 |
|
| 26/11/2025 |
24060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - GABINETE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.357,54 |
|
| 26/11/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS).
|
PAGO |
75.414,25 |
|
| 26/11/2025 |
24060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE RESCISÃO FME CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
4.741,73 |
|
| 26/11/2025 |
24060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FME CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
22.420,00 |
|
| 26/11/2025 |
17110008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.045,95 |
|
| 26/11/2025 |
17110007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.279,20 |
|
| 26/11/2025 |
17110005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
6.286,90 |
|
| 26/11/2025 |
12110012
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
12.746,50 |
|
| 26/11/2025 |
12110004
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
11.067,20 |
|
| 26/11/2025 |
03100040
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,62 |
|
| 26/11/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
02010143
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
02010142
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
02010140
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/11/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
58,61 |
|
| 26/11/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
454,83 |
|
| 26/11/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
29,77 |
|
| 26/11/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
73,73 |
|
| 26/11/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.066,32 |
|
| 26/11/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
220,44 |
|
| 26/11/2025 |
01100008
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,91 |
|
| 26/11/2025 |
01100008
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.556,28 |
|
| 26/11/2025 |
01080039
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110006
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND COM INSTALAÇÃO, E BRINQUEDOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
2.833.750,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
165,90 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.026,35 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
912,45 |
|
| 25/11/2025 |
25110002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PARA TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS NATALINOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇ [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 25/11/2025 |
25110002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PARA TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS NATALINOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇ [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
FZ PEDROSA ASSESSORIA LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
|
PAGO |
239,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
FZ PEDROSA ASSESSORIA LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
239,00 |
|
