| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
02010163
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 27/11/2025 |
02010078
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
328,65 |
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| 27/11/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
59,44 |
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| 27/11/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
96,59 |
|
| 26/11/2025 |
28100031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - GABINETE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
71.600,00 |
|
| 26/11/2025 |
28100031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - GABINETE (EFETIVOS).
|
PAGO |
11.436,14 |
|
| 26/11/2025 |
28100031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - GABINETE (AGENTES POLITICO).
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 26/11/2025 |
28100030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - FINANÇAS (EFETIVOS).
|
PAGO |
55.084,82 |
|
| 26/11/2025 |
28100030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - FINANÇAS (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
69.333,33 |
|
| 26/11/2025 |
28100025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA CONCURSADOS - 11/2025
|
PAGO |
43.684,75 |
|
| 26/11/2025 |
28100025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
58.600,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTU [...]
|
EMPENHADO |
832,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTU [...]
|
EMPENHADO |
598,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTU [...]
|
EMPENHADO |
336,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110008
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.078,77 |
|
| 26/11/2025 |
26110008
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
EMPENHADO |
2.078,77 |
|
| 26/11/2025 |
26110007
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.280,05 |
|
| 26/11/2025 |
26110007
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
EMPENHADO |
2.280,05 |
|
| 26/11/2025 |
26110006
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110005
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONF. NF 168
|
PAGO |
17.233,19 |
|
| 26/11/2025 |
26110005
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
17.233,19 |
|
| 26/11/2025 |
26110005
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
17.233,19 |
|
| 26/11/2025 |
26110004
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REBOBINAMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA. CONF. NF 1195
|
PAGO |
7.703,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110004
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REBOBINAMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.703,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110004
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REBOBINAMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
7.703,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110003
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
130,82 |
|
| 26/11/2025 |
26110003
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
130,82 |
|
| 26/11/2025 |
26110003
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
130,82 |
|
| 26/11/2025 |
26110002
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REBOBINAMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA. CONF. NF 1194
|
PAGO |
5.815,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110002
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REBOBINAMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.815,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110002
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REBOBINAMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
5.815,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
35.077,80 |
|
| 26/11/2025 |
26080002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FME COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
26080002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FME EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
11.608,20 |
|
| 26/11/2025 |
25110002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251773456
|
PAGO |
271,47 |
|
| 26/11/2025 |
24110040
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 47294
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE RESCISÃO ASS. SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA - 11/2025
|
PAGO |
151,80 |
|
| 26/11/2025 |
24110038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - IGD/PBF - 11/2025
|
PAGO |
14.648,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - PAIF/CRAS - 11/2025
|
PAGO |
23.148,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - 11/2025
|
PAGO |
19.288,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL CREAS - 11/2025
|
PAGO |
10.660,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR - 11/2025
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - CONCURSADOS - 11/2025
|
PAGO |
67.174,80 |
|
| 26/11/2025 |
24110034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
30.110,46 |
|
| 26/11/2025 |
24110033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA CONCURSADOS - 11/2025
|
PAGO |
22.140,09 |
|
| 26/11/2025 |
24110032
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REBOBINAMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA, CONF. NF 1191
|
PAGO |
8.535,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (RESCISÃO/COMISSIONADOS).
|
PAGO |
2.545,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS).
|
PAGO |
30.030,39 |
|
| 26/11/2025 |
24110031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISIONADOS).
|
PAGO |
180.802,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2025 - GABINETE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.414,46 |
|
| 26/11/2025 |
24110029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% CRECHE COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
22.950,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. MAGISTERIO 70% FUND. CEDIDOS - 11/2025
|
PAGO |
2.561,37 |
|
| 26/11/2025 |
24110027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
47.058,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
32.773,62 |
|
| 26/11/2025 |
24110025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% CRECHE CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
82.254,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
72.854,14 |
|
| 26/11/2025 |
24110023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
2.024,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADOS - 11/2025
|
PAGO |
708.378,00 |
|
