| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD PROF ENFERMAGEM - CONCURSADOS- 04/2026
|
PAGO |
3.922,82 |
|
| 30/04/2026 |
02020093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
12.899,10 |
|
| 30/04/2026 |
02020062
LIVIA DANTAS DE SOUZA TORQUATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL. LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS. N° 10. BAIRRO BOM PRINCIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES NO EIXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 E 2 E EDUCAÇÃO EXCL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020054
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
948,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020053
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA P [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020052
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020049
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020047
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020046
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
|
LIQUIDADO |
798,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020044
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.
|
PAGO |
21.684,17 |
|
| 30/04/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
25,04 |
|
| 30/04/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
25,04 |
|
| 30/04/2026 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
41,36 |
|
| 30/04/2026 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
41,36 |
|
| 30/04/2026 |
02010083
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
LIQUIDADO |
23.351,63 |
|
| 30/04/2026 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - COMPLE. UNIÃO PISO SAL. ENFERMAGEM - 04/2026
|
PAGO |
207.565,14 |
|
| 30/04/2026 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
7.401,83 |
|
| 30/04/2026 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC CEDIDOS- CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
522,07 |
|
| 30/04/2026 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CASA DA MULHER - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
2.075,44 |
|
| 30/04/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
624,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
31.154,55 |
|
| 30/04/2026 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - INCENTIVO QUALIFAR - 04/2026
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - CEDIDOS- 04/2026
|
PAGO |
79,96 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - 04/2026
|
PAGO |
33,33 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
1.209,70 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
40.086,91 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - 04/2026
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CEDIDOS - 04/2026
|
PAGO |
8.770,87 |
|
| 30/04/2026 |
02010045
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DO PASEP.
|
PAGO |
7.662,78 |
|
| 30/04/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO. SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
4.954,85 |
|
| 30/04/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
272.591,69 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
18.590,35 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,72 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
9.295,73 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,72 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
9.295,73 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
18.590,35 |
|
| 30/04/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 30/04/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 30/04/2026 |
01040074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS ATB - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
26.800,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS ATB - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. PSF CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
48.886,22 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040069
SOLUC SERVÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
LIQUIDADO |
694.065,53 |
|
| 30/04/2026 |
01040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PACS CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
101.366,16 |
|
| 30/04/2026 |
01040067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC/CAPS CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
8.107,80 |
|
| 30/04/2026 |
01040066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
22.846,27 |
|
| 30/04/2026 |
01040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS- 04/2026
|
PAGO |
24.044,78 |
|
| 30/04/2026 |
01040064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CASA DA MULHER - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
595,76 |
|
| 30/04/2026 |
01040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC CEDIDOS- CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
2.770,08 |
|
| 30/04/2026 |
01040062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
129.234,35 |
|
| 30/04/2026 |
01040061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
13.915,17 |
|
| 30/04/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DO PASEP.
|
PAGO |
20.104,21 |
|
| 30/04/2026 |
01040040
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
82.877,78 |
|
| 30/04/2026 |
01040004
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 419
|
PAGO |
30.572,72 |
|
