| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
10070004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 10903
|
PAGO |
207,11 |
|
| 11/09/2025 |
10070003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1193
|
PAGO |
344,10 |
|
| 11/09/2025 |
10040008
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 885
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 11/09/2025 |
09090009
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
39.926,32 |
|
| 11/09/2025 |
09090008
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
11.379,92 |
|
| 11/09/2025 |
08090007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.177,10 |
|
| 11/09/2025 |
08090005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.311,40 |
|
| 11/09/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 2ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA - EDUCAÇÃO
|
PAGO |
15.389,03 |
|
| 11/09/2025 |
08070012
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A 2ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA - SAUDE
|
PAGO |
5.193,23 |
|
| 11/09/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
05080004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1159
|
PAGO |
314,30 |
|
| 11/09/2025 |
04080006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS E GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1155
|
PAGO |
429,50 |
|
| 11/09/2025 |
03090022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235579
|
PAGO |
1.429,00 |
|
| 11/09/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 484
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
02090007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235513
|
PAGO |
364,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060072
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01
|
LIQUIDADO |
126.492,77 |
|
| 11/09/2025 |
02060055
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2033
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060054
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2037
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060052
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2036
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050044
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONF. NF 5091
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050034
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5090
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050033
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA . CONF. NF 5098
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010220
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11076
|
PAGO |
14.218,73 |
|
| 11/09/2025 |
02010206
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONF. NF 6887
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2523
|
PAGO |
375,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2529
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010154
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2527
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010153
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2526
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2525
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010151
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2522
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010149
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2520
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010137
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7438
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010121
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 26692
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
4,30 |
|
| 11/09/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
4,30 |
|
| 11/09/2025 |
02010078
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 4370
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 436
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 11/09/2025 |
02010067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 424
|
PAGO |
3.445,11 |
|
| 11/09/2025 |
02010066
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 431
|
PAGO |
481,26 |
|
| 11/09/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 425
|
PAGO |
1.500,17 |
|
| 11/09/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 437
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 11/09/2025 |
02010060
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 432
|
PAGO |
670,73 |
|
| 11/09/2025 |
02010058
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 430
|
PAGO |
240,63 |
|
| 11/09/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
48,02 |
|
| 11/09/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010106.
|
LIQUIDADO |
48,02 |
|
| 11/09/2025 |
01090019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235474
|
PAGO |
286,00 |
|
| 10/09/2025 |
26080034
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 011/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,40 |
|
| 10/09/2025 |
26080025
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 047/2024/19. EMENDA PARLA [...]
|
LIQUIDADO |
23.078,00 |
|
| 10/09/2025 |
21070002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14624
|
PAGO |
573,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080013
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.294,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
229,40 |
|
| 10/09/2025 |
18060022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
LIQUIDADO |
203,40 |
|
| 10/09/2025 |
17070022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14625
|
PAGO |
2.292,00 |
|
| 10/09/2025 |
17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14626
|
PAGO |
5.348,00 |
|
| 10/09/2025 |
17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14621
|
PAGO |
41.724,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
1.990,09 |
|
| 10/09/2025 |
10090010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
1.990,09 |
|
| 10/09/2025 |
10090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
7.224,56 |
|
| 10/09/2025 |
10090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
7.224,56 |
|
| 10/09/2025 |
10090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
286,00 |
|
