| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
225,69 |
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| 31/07/2025 |
01070060
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A 1ª MEDIÇAO - UBS BAIRRO SANTA URSULA - NOTA FISCAL Nº 00035
|
PAGO |
83.316,49 |
|
| 31/07/2025 |
01070020
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
3.732,91 |
|
| 30/07/2025 |
30070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.177,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
952,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
436,37 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE AREA COM 1700,00 M, QUADRA 04 DO LOTEAMENTO JOÃO PINTO, MATRICULA 4967, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
655,04 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE AREA COM 1700,00 M, QUADRA 04 DO LOTEAMENTO JOÃO PINTO, MATRICULA 4967, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE [...]
|
EMPENHADO |
655,04 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA READEQUADAÇÃO DO PROJETO PADRÃO FNDE, DA ESCOLA DE 13 SALAS.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA READEQUADAÇÃO DO PROJETO PADRÃO FNDE, DA ESCOLA DE 13 SALAS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.952,60 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.268,95 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.090,20 |
|
| 30/07/2025 |
30050014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
20,41 |
|
| 30/07/2025 |
30050014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20,41 |
|
| 30/07/2025 |
25070004
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
18.028,96 |
|
| 30/07/2025 |
25070003
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
11.493,34 |
|
| 30/07/2025 |
24070069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - COMPL. UNIAO PISO SAL. ENFERMAGEM.
|
PAGO |
299.697,64 |
|
| 30/07/2025 |
24070068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SAD PROF. ENFERM (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 30/07/2025 |
24070067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM SAD/MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.671,60 |
|
| 30/07/2025 |
24070066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SAD/MAC (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
1.786,66 |
|
| 30/07/2025 |
24070066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SAD/MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
21.824,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - EQUIPE E MULTI (EFETIVOS).
|
PAGO |
19.448,14 |
|
| 30/07/2025 |
24070064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - EQUIPE MULTI (CONTRATADOS).
|
PAGO |
17.784,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM MAC CEDIDOS (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.193,71 |
|
| 30/07/2025 |
24070062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM MAC (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
678,07 |
|
| 30/07/2025 |
24070062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
87.781,13 |
|
| 30/07/2025 |
24070061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM MAC (EFETIVOS).
|
PAGO |
118.071,80 |
|
| 30/07/2025 |
24070060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM CAPS (EFETIVO).
|
PAGO |
5.443,80 |
|
| 30/07/2025 |
24070059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
83.221,78 |
|
| 30/07/2025 |
24070058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM CASA DA MULHER (CONTRATO).
|
PAGO |
3.722,40 |
|
| 30/07/2025 |
24070057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM CAPS (CONTRATO).
|
PAGO |
6.010,80 |
|
| 30/07/2025 |
24070056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PROF. ENFERM. PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
66.077,05 |
|
| 30/07/2025 |
24070055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/ESTABILIZAÇÃO (CONTRATO).
|
PAGO |
33.714,09 |
|
| 30/07/2025 |
24070054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - SEC. DE SAUDE - INCENTIVO QUALIFAR
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CEDIDOS - EFETIVOS
|
PAGO |
3.064,28 |
|
| 30/07/2025 |
24070052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PACS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.286,40 |
|
| 30/07/2025 |
24070051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
38.478,40 |
|
| 30/07/2025 |
24070050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
23.460,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
242.864,80 |
|
| 30/07/2025 |
24070049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
3.306,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS) .
|
PAGO |
4.206,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
15.152,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AT. BASICA PSF/MEDICOS (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
3.458,05 |
|
| 30/07/2025 |
24070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
44.186,50 |
|
| 30/07/2025 |
24070044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
32.077,86 |
|
| 30/07/2025 |
24070043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
59.853,22 |
|
| 30/07/2025 |
24070042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS).
|
PAGO |
13.755,60 |
|
| 30/07/2025 |
24070041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
11.700,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
132.071,46 |
|
| 30/07/2025 |
24070039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
34.242,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PACS (EFETIVOS).
|
PAGO |
293.804,51 |
|
| 30/07/2025 |
24070033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
124.161,40 |
|
| 30/07/2025 |
24070032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
136.989,28 |
|
| 30/07/2025 |
24070031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
132.385,45 |
|
| 30/07/2025 |
24070030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
271.621,75 |
|
| 30/07/2025 |
24070004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
869,40 |
|
