| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
24020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.820,03 |
|
| 11/03/2025 |
21020013
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 05AS/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/03/2025 |
21020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
134,70 |
|
| 11/03/2025 |
19020007
MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 06AS/2025
|
PAGO |
50,00 |
|
| 11/03/2025 |
17010014
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA CONF. NF 16
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 11/03/2025 |
16010002
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONF. NF 25106
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
556,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030009
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCJ7340, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030009
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCJ7340, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCQ4492, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCQ4492, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCP6682, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCP6682, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCQ1022, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCQ1022, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030005
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
32.720,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030004
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.889,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
55.186,40 |
|
| 11/03/2025 |
11030002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
34.189,32 |
|
| 11/03/2025 |
11030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO DESVIO NA ESTRADA VICINAL PRINCIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
11030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO DESVIO NA ESTRADA VICINAL PRINCIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
11020005
FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 02AS/2025
|
PAGO |
25,00 |
|
| 11/03/2025 |
11020004
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 03AS/2025
|
PAGO |
25,00 |
|
| 11/03/2025 |
10030002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA ART CE 20251597514
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
07030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.075,65 |
|
| 11/03/2025 |
06030021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 03020005
|
LIQUIDADO |
15.763,54 |
|
| 11/03/2025 |
06030013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13774
|
PAGO |
22.351,55 |
|
| 11/03/2025 |
06030013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
22.351,55 |
|
| 11/03/2025 |
06030012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
829,55 |
|
| 11/03/2025 |
06030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.943,50 |
|
| 11/03/2025 |
06030002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
8.542,93 |
|
| 11/03/2025 |
06020002
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 12
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2025 |
06020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 932
|
PAGO |
58,37 |
|
| 11/03/2025 |
05030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 11/03/2025 |
05020011
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 17
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/03/2025 |
05020003
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 2293
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 11/03/2025 |
03030001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, (ALTA TENSÃO).
|
LIQUIDADO |
4.147,90 |
|
| 11/03/2025 |
03020058
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
7.275,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020058
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
23.368,80 |
|
| 11/03/2025 |
03020058
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
8.092,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020056
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
138.115,77 |
|
| 11/03/2025 |
03020055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE,
|
LIQUIDADO |
30.544,08 |
|
| 11/03/2025 |
03020054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE,
|
LIQUIDADO |
38.048,10 |
|
| 11/03/2025 |
03020053
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
139.200,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020051
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS - NF 00057
|
PAGO |
1.289.237,24 |
|
| 11/03/2025 |
03020038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 10563
|
PAGO |
2.487,29 |
|
| 11/03/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 412
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020036
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4815
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP. CONF. NF 3943
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010348
BANCO BRADESCO S.A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELO O RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
1.198,87 |
|
| 11/03/2025 |
02010348
BANCO BRADESCO S.A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELO O RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
1.198,87 |
|
| 11/03/2025 |
02010339
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 9847
|
PAGO |
9.306,98 |
|
| 11/03/2025 |
02010338
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 9845
|
PAGO |
4.182,56 |
|
| 11/03/2025 |
02010337
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 9843
|
PAGO |
10.879,58 |
|
| 11/03/2025 |
02010336
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 9841
|
PAGO |
187,95 |
|
| 11/03/2025 |
02010335
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 9851
|
PAGO |
6.717,84 |
|
| 11/03/2025 |
02010331
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 9848
|
PAGO |
1.373,68 |
|
| 11/03/2025 |
02010331
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 10562
|
PAGO |
2.977,10 |
|
| 11/03/2025 |
02010327
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 9849
|
PAGO |
8.903,35 |
|
