| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02010111,
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 08/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 08/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 08/08/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
1,49 |
|
| 08/08/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1,49 |
|
| 08/08/2025 |
01080007
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 827
|
PAGO |
5.968,80 |
|
| 08/08/2025 |
01080004
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 490
|
PAGO |
8.629,80 |
|
| 08/08/2025 |
01070078
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
35ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
124.575,57 |
|
| 08/08/2025 |
01070077
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
34ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
239.836,50 |
|
| 08/08/2025 |
01070072
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1030
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070071
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1028
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070070
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1027
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070069
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1026
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070068
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 1024
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070067
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1023
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070066
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1022
|
PAGO |
10.034,08 |
|
| 08/08/2025 |
01070065
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1021
|
PAGO |
29.100,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070064
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1018
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070063
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1019
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 07/08/2025 |
30060009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 754
|
PAGO |
1.265,40 |
|
| 07/08/2025 |
25060005
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 10881
|
PAGO |
310,61 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10528
|
PAGO |
3.484,20 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10537
|
PAGO |
3.448,38 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10536
|
PAGO |
3.448,38 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10532
|
PAGO |
3.367,34 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10533
|
PAGO |
3.367,34 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10531
|
PAGO |
3.367,34 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10534
|
PAGO |
3.409,54 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10535
|
PAGO |
3.449,50 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10538
|
PAGO |
3.531,61 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10530
|
PAGO |
3.407,30 |
|
| 07/08/2025 |
24070080
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA3D59. CONF. NF 2351
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070079
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ7E59. CONF. NF 2350
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070078
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC5D69. CONF. NF 2349,
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070077
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ8D49. CONF. NF 2348
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070076
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC2I49. CONF. NF 2347
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070075
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA9J69. CONF. NF 2346
|
PAGO |
270,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070074
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC2C69. CONF. NF 2345
|
PAGO |
270,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070073
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA9J59. CONF. NF 2344
|
PAGO |
270,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070072
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA4F29. CONF. NF 2343
|
PAGO |
270,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070071
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ6B39. CONF. NF 2341
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24040010
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6362
|
PAGO |
5.834,18 |
|
| 07/08/2025 |
22050010
M V DA SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 54
|
PAGO |
2.992,73 |
|
| 07/08/2025 |
20050007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14222
|
PAGO |
20.617,75 |
|
| 07/08/2025 |
18070008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
40.661,05 |
|
| 07/08/2025 |
18060028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
LIQUIDADO |
10.907,12 |
|
| 07/08/2025 |
16070003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
229,40 |
|
| 07/08/2025 |
14070002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 28564
|
PAGO |
58.774,82 |
|
| 07/08/2025 |
11060010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS. CONF. NF 4327
|
PAGO |
8.083,00 |
|
| 07/08/2025 |
09040012
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA PERSPECTIVA ELETRÔNICA F [...]
|
LIQUIDADO |
11.666,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
676,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
598,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
30.148,20 |
|
| 07/08/2025 |
07080006
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
EMPENHADO |
38.221,11 |
|
| 07/08/2025 |
07080005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 069/2023/02/18 - EMENDA PARLAMENTAR 36000668 [...]
|
EMPENHADO |
25.802,79 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.530,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
199,70 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA DA NF 10528,
|
EMPENHADO |
41,81 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
39,50 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
2.515,95 |
|
