| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2026 |
01070038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD PROF. ENFERMAGEM CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
728,74 |
|
| 30/07/2026 |
01070037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PISO SAL. ENFERMAGEM - 07/2026
|
PAGO |
188.800,75 |
|
| 30/07/2026 |
01070036
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
246,20 |
|
| 30/07/2026 |
01060133
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL ANA NÁGILA ALVES FELIPE PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060132
STERLINE FLORESTAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. - STERLINE FLORESTAL PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060131
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060130
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060129
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS LO RUAMA DE MATOS VITAL PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060128
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060127
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS - ISABELA SANTOS SARAIVA PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060126
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS - HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060125
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. DAVI FERREIRA CUNHA - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060124
CRISTIAN HERBERT ALCANTARA CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. CRISTIAN HERBERT ALCANTARA CARVALHO PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060123
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060122
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
28.116,04 |
|
| 30/07/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/07/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/07/2026 |
01060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PACS - CONCURSADOS - 07/2026.
|
PAGO |
318.272,88 |
|
| 30/07/2026 |
01060056
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
6.089,60 |
|
| 30/07/2026 |
01060054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC CAPS CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
31.283,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC CAPS CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
17.374,88 |
|
| 30/07/2026 |
01060053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ASS. FARMACEUTICA CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
11.883,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - INCENTIVO QUALIFAR - 07/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
117.207,81 |
|
| 30/07/2026 |
01060047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
16.770,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - E MULTI ENFERMAGEM CONTRATADOS - 07/2026.
|
PAGO |
2.102,40 |
|
| 30/07/2026 |
01060046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
26.610,00 |
|
| 30/07/2026 |
01060045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC PROF. ENFERMAGEM CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
5.825,80 |
|
| 30/07/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO
|
PAGO |
33.109,21 |
|
| 30/07/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 30/07/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 30/07/2026 |
01040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
53.823,53 |
|
| 30/07/2026 |
01040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC CEDIDOS - 07/2026
|
PAGO |
2.242,56 |
|
| 30/07/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
18.757,34 |
|
| 29/07/2026 |
29070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
EMPENHADO |
831,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE AREA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DA BARRA DOS ALVES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 29/07/2026 |
29070005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE AREA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DA BARRA DOS ALVES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 29/07/2026 |
29070004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA 03/11 DO PROC. ADM. Nº 3001355 -.15.2024.8.06.0000
|
LIQUIDADO |
77.136,51 |
|
| 29/07/2026 |
29070004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA 03/11 DO PROC. ADM. Nº 3001355 -.15.2024.8.06.0000
|
EMPENHADO |
77.136,51 |
|
| 29/07/2026 |
29070003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
111,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070001
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 29/07/2026 |
25050024
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PLANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/07/2026 |
24070001
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
LIQUIDADO |
18.895,72 |
|
| 29/07/2026 |
24070001
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
LIQUIDADO |
22.917,07 |
|
| 29/07/2026 |
23070008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
18.986,24 |
|
| 29/07/2026 |
22070021
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
28.033,60 |
|
| 29/07/2026 |
22070020
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 29/07/2026 |
22070014
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
395,00 |
|
| 29/07/2026 |
22070011
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
40.467,05 |
|
| 29/07/2026 |
22070010
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
86.539,60 |
|
| 29/07/2026 |
22070009
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR (PNAEC) DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
3.821,60 |
|
| 29/07/2026 |
22070008
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR (PNAEC) DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
7.534,60 |
|
| 29/07/2026 |
22070007
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR (PNAEP) DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
9.532,00 |
|
| 29/07/2026 |
22070006
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR (PNAEP) DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
5.269,40 |
|
| 29/07/2026 |
22070005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
126.301,00 |
|
| 29/07/2026 |
22070004
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
20.912,90 |
|
| 29/07/2026 |
21070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
28.461,26 |
|
| 29/07/2026 |
07070004
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONF. NF 2215
|
PAGO |
8.085,00 |
|
