| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2026 |
22070011
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 392
|
PAGO |
40.467,05 |
|
| 30/07/2026 |
22070010
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 893
|
PAGO |
86.539,60 |
|
| 30/07/2026 |
22070009
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 391
|
PAGO |
3.821,60 |
|
| 30/07/2026 |
22070008
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 891
|
PAGO |
7.534,60 |
|
| 30/07/2026 |
22070007
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 892
|
PAGO |
9.532,00 |
|
| 30/07/2026 |
22070006
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 390
|
PAGO |
5.269,40 |
|
| 30/07/2026 |
22070005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 894
|
PAGO |
126.301,00 |
|
| 30/07/2026 |
22070004
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 2843
|
PAGO |
20.912,90 |
|
| 30/07/2026 |
16070008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME NF 2853
|
PAGO |
9.325,46 |
|
| 30/07/2026 |
16070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
2.723,29 |
|
| 30/07/2026 |
10070011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PASEP RETIDO
|
PAGO |
16.811,81 |
|
| 30/07/2026 |
10070011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
16.811,81 |
|
| 30/07/2026 |
07070028
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DO FESTIVAL DO BOI GORDO INCLUSO NA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
63.989,86 |
|
| 30/07/2026 |
07070027
EVOLUX 360 LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O FESTIVAL DO BOI GORDO INCLUSO NA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.575,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010092
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONF. NF 2020190142
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010091
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONF. NF 2020190144
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010090
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONF. NF 2020190143
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
348,95 |
|
| 30/07/2026 |
05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
34,41 |
|
| 30/07/2026 |
02030054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONTRATADOS - 07/2026.
|
PAGO |
9.282,00 |
|
| 30/07/2026 |
02030053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
8.890,40 |
|
| 30/07/2026 |
02030050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PSF CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
55.476,43 |
|
| 30/07/2026 |
02030047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
1.712,35 |
|
| 30/07/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
7.780,80 |
|
| 30/07/2026 |
02030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM CAPS CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
2.282,44 |
|
| 30/07/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM PSF CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
33.453,36 |
|
| 30/07/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM CAPS CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
2.916,06 |
|
| 30/07/2026 |
02030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
2.827,93 |
|
| 30/07/2026 |
02030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
5.315,87 |
|
| 30/07/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD PROF. ENFERMAGEM CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
3.847,88 |
|
| 30/07/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
25,04 |
|
| 30/07/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
25,04 |
|
| 30/07/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
119,43 |
|
| 30/07/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 30/07/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 30/07/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 30/07/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
884,47 |
|
| 30/07/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
884,47 |
|
| 30/07/2026 |
01070105
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN.
|
PAGO |
3.039,01 |
|
| 30/07/2026 |
01070105
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN.
|
LIQUIDADO |
3.039,01 |
|
| 30/07/2026 |
01070058
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL E EM AÇÕES GOVERNAMENTAIS VOLTADAS A GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, COM APOIO AS VOC [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
01070055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS ATB CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
26.800,00 |
|
| 30/07/2026 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB SAUDE BUCAL CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
77.218,03 |
|
| 30/07/2026 |
01070053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
15.306,54 |
|
| 30/07/2026 |
01070052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
43.562,60 |
|
| 30/07/2026 |
01070051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PSF CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
46.140,97 |
|
| 30/07/2026 |
01070050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PSF CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
164.046,55 |
|
| 30/07/2026 |
01070049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
142.504,79 |
|
| 30/07/2026 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
279.540,85 |
|
| 30/07/2026 |
01070047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
34.214,16 |
|
| 30/07/2026 |
01070046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
6.954,67 |
|
| 30/07/2026 |
01070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CEDIDOS - 07/2026
|
PAGO |
13.224,20 |
|
| 30/07/2026 |
01070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - 07/2026
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
01070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - 07/2026.
|
PAGO |
16.422,71 |
|
| 30/07/2026 |
01070043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO - 07/2026
|
PAGO |
38.120,64 |
|
| 30/07/2026 |
01070043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO - 07/2026
|
PAGO |
34,83 |
|
| 30/07/2026 |
01070042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM PSF CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
65.855,70 |
|
| 30/07/2026 |
01070041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM CAPS CONTRATADOS - 07/2026
|
PAGO |
6.293,88 |
|
| 30/07/2026 |
01070040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM PSF CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
59.162,81 |
|
| 30/07/2026 |
01070039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONCURSADOS - 07/2026
|
PAGO |
11.711,93 |
|
