| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
01080036
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 21/08/2025 |
30070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234278
|
PAGO |
1.177,00 |
|
| 21/08/2025 |
22070003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESA COM PASEP
|
PAGO |
74.618,87 |
|
| 21/08/2025 |
22050005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASEP
|
PAGO |
1.939,67 |
|
| 21/08/2025 |
21080015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.177,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
286,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS,
|
PAGO |
246,16 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, 62 AUTENTICAÇÕES
|
LIQUIDADO |
246,16 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, 62 AUTENTICAÇÕES
|
EMPENHADO |
246,16 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS,
|
PAGO |
310,28 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, AVERBAÇÃO NOME DA RUA DA AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO ALVARO CESARIO DANTAS I, AVERBAÇÃO DE IMOVEL.
|
LIQUIDADO |
310,28 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, AVERBAÇÃO NOME DA RUA DA AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO ALVARO CESARIO DANTAS I, AVERBAÇÃO DE IMOVEL.
|
EMPENHADO |
310,28 |
|
| 21/08/2025 |
21080011
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS,
|
PAGO |
4.823,20 |
|
| 21/08/2025 |
21080011
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE 12 LOTES DA QUADRA 09, LOTEAMENTO FONTENELE ABREU SOBRINHO
|
LIQUIDADO |
4.823,20 |
|
| 21/08/2025 |
21080011
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE 12 LOTES DA QUADRA 09, LOTEAMENTO FONTENELE ABREU SOBRINHO
|
EMPENHADO |
4.823,20 |
|
| 21/08/2025 |
21080010
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS,
|
PAGO |
681,72 |
|
| 21/08/2025 |
21080010
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, ABERTURA DE MATRICULA DE AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO ALVARO CESARIO DANTAS II, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA)
|
LIQUIDADO |
681,72 |
|
| 21/08/2025 |
21080010
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, ABERTURA DE MATRICULA DE AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO ALVARO CESARIO DANTAS II, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA)
|
EMPENHADO |
681,72 |
|
| 21/08/2025 |
21080009
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, ABERTURA DE MATRICULA DE AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO ALVARO CESARIO DANTAS 1, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA)
|
LIQUIDADO |
681,72 |
|
| 21/08/2025 |
21080009
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, ABERTURA DE MATRICULA DE AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO ALVARO CESARIO DANTAS 1, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA)
|
EMPENHADO |
681,72 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS,
|
PAGO |
954,42 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE AREA DO LOTEAMENTO JOÃO PINTO, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA)
|
LIQUIDADO |
954,42 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE AREA DO LOTEAMENTO JOÃO PINTO, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA)
|
EMPENHADO |
954,42 |
|
| 21/08/2025 |
21080007
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, RETIFICAÇÃO DE MATRICULA DA QUADRA DO LOTEAMENTO FONTENELE ABREU
|
LIQUIDADO |
1.635,65 |
|
| 21/08/2025 |
21080007
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, RETIFICAÇÃO DE MATRICULA DA QUADRA DO LOTEAMENTO FONTENELE ABREU
|
EMPENHADO |
1.635,65 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, 105 CERTIDÕES DOS IMOVEIS DA PREFEITURA, CERTIDÃO DE MATRICULA
|
LIQUIDADO |
11.396,70 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, 105 CERTIDÕES DOS IMOVEIS DA PREFEITURA, CERTIDÃO DE MATRICULA
|
EMPENHADO |
11.396,70 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RETIFICAÇÃO DE MATRICULA DA QUADRA DO LOTEAMENTO FONTENELE ABREU
|
LIQUIDADO |
1.635,65 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RETIFICAÇÃO DE MATRICULA DA QUADRA DO LOTEAMENTO FONTENELE ABREU
|
EMPENHADO |
1.635,65 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
2.346,56 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
7.173,28 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
15.807,98 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.106,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 21/08/2025 |
21070016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233933
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 21/08/2025 |
18070015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233881
|
PAGO |
396,00 |
|
| 21/08/2025 |
18070014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233882
|
PAGO |
396,00 |
|
| 21/08/2025 |
18070013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233884
|
PAGO |
364,00 |
|
| 21/08/2025 |
15070022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233679
|
PAGO |
952,00 |
|
| 21/08/2025 |
15070021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233678
|
PAGO |
1.303,00 |
|
| 21/08/2025 |
13080022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234796
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 21/08/2025 |
13080007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 069/2023/03/12. EMENDA PARLAM [...]
|
LIQUIDADO |
4.185,20 |
|
| 21/08/2025 |
13080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
3.917,28 |
|
| 21/08/2025 |
11070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233603
|
PAGO |
556,00 |
|
| 21/08/2025 |
11070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233604
|
PAGO |
682,00 |
|
| 21/08/2025 |
07080009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234583
|
PAGO |
676,00 |
|
| 21/08/2025 |
06080021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234541
|
PAGO |
1.303,00 |
|
| 21/08/2025 |
06080018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234540
|
PAGO |
1.255,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234437
|
PAGO |
676,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234436
|
PAGO |
598,00 |
|
| 21/08/2025 |
04040009
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - NF 4165
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 21/08/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 21/08/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 21/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
272,22 |
|
| 21/08/2025 |
02010055
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASEP
|
PAGO |
3.795,89 |
|
| 21/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
85,64 |
|
| 21/08/2025 |
01080035
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASEP
|
PAGO |
41.742,08 |
|
| 21/08/2025 |
01080033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - NF 2527
|
PAGO |
97.276,60 |
|
