| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
05060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 232189
|
PAGO |
1.177,00 |
|
| 11/07/2025 |
05060005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1093
|
PAGO |
1.551,00 |
|
| 11/07/2025 |
05060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1094
|
PAGO |
632,77 |
|
| 11/07/2025 |
03070008
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 827
|
PAGO |
18.217,98 |
|
| 11/07/2025 |
02070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233163
|
PAGO |
364,00 |
|
| 11/07/2025 |
02070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233164
|
PAGO |
364,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060089
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.386,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060088
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
9ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
174.959,78 |
|
| 11/07/2025 |
02060087
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1010
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060086
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1011
|
PAGO |
33.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060085
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1009
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060084
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1002
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060083
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1013
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060082
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1012
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060081
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1014
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060080
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1003
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060079
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1008
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 11/07/2025 |
02060078
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1007
|
PAGO |
10.034,08 |
|
| 11/07/2025 |
02060077
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1004
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060076
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1005
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060075
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1006
|
PAGO |
21.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060074
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE 33ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1509
|
PAGO |
58.659,89 |
|
| 11/07/2025 |
02060073
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 32ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1507
|
PAGO |
234.900,36 |
|
| 11/07/2025 |
02060070
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
94.974,04 |
|
| 11/07/2025 |
02060069
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
31.225,70 |
|
| 11/07/2025 |
02060068
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
45.106,78 |
|
| 11/07/2025 |
02060067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
12.652,45 |
|
| 11/07/2025 |
02060066
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
15.132,72 |
|
| 11/07/2025 |
02060065
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
5.404,54 |
|
| 11/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 11/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 11/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 11/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 11/07/2025 |
02060043
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. C [...]
|
LIQUIDADO |
8.005,03 |
|
| 11/07/2025 |
02060007
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2998
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 11/07/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 11/07/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 11/07/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 11/07/2025 |
02010058
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 400
|
PAGO |
240,63 |
|
| 11/07/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
663,36 |
|
| 11/07/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
53,54 |
|
| 11/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 11/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 11/07/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 11/07/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 11/07/2025 |
01070012
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
10.443,40 |
|
| 11/07/2025 |
01070011
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2166
|
PAGO |
22,08 |
|
| 11/07/2025 |
01070008
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2510
|
PAGO |
405,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070007
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 816
|
PAGO |
5.568,00 |
|
| 10/07/2025 |
30060012
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 92
|
PAGO |
1.866,99 |
|
| 10/07/2025 |
30060005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 815
|
PAGO |
2.218,60 |
|
| 10/07/2025 |
30060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1128
|
PAGO |
395,00 |
|
| 10/07/2025 |
30060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.975,00 |
|
| 10/07/2025 |
30060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
541,15 |
|
| 10/07/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
0,92 |
|
| 10/07/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
0,92 |
|
| 10/07/2025 |
29050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1081
|
PAGO |
849,25 |
|
| 10/07/2025 |
29050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1082
|
PAGO |
896,65 |
|
| 10/07/2025 |
28050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1083
|
PAGO |
35,55 |
|
