| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
78,86 |
|
| 14/04/2026 |
05010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
32,53 |
|
| 14/04/2026 |
02030098
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA NA ESCOLA JOAQUIM VIANA - NF 621
|
PAGO |
108.968,71 |
|
| 14/04/2026 |
02030064
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONF. NF 18430
|
PAGO |
7.706,78 |
|
| 14/04/2026 |
02030029
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONFORME NF 27
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/04/2026 |
02030029
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONFORME NF 26
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 14/04/2026 |
02030027
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NF 2540
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 14/04/2026 |
02020093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
9.895,39 |
|
| 14/04/2026 |
02020060
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA ESCOLA JOAO MANOEL FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 029/ [...]
|
LIQUIDADO |
137.763,03 |
|
| 14/04/2026 |
02020041
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS, CONFORME NF 4620
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 14/04/2026 |
02020006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1346
|
PAGO |
3.954,40 |
|
| 14/04/2026 |
02010101
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
1,90 |
|
| 14/04/2026 |
02010101
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1,90 |
|
| 14/04/2026 |
02010079
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL, CONFORME A NF 128
|
PAGO |
510,00 |
|
| 13/04/2026 |
26030002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA, CONFORME NF 493
|
PAGO |
19.546,08 |
|
| 13/04/2026 |
26020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL, CONFORME NF 37929
|
PAGO |
12.997,54 |
|
| 13/04/2026 |
26010010
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME NF 107
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 13/04/2026 |
25020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL, CONFORME NF 37935
|
PAGO |
5.945,00 |
|
| 13/04/2026 |
25020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL, CONFORME NF 37925
|
PAGO |
2.193,00 |
|
| 13/04/2026 |
24030004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CONFORME NF 1473
|
PAGO |
111,00 |
|
| 13/04/2026 |
24020041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL, CONFORME NF 37927
|
PAGO |
14.606,00 |
|
| 13/04/2026 |
24020024
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTOI DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, CONF. NF 477
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 13/04/2026 |
23020002
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME NFE 1032
|
PAGO |
26.050,80 |
|
| 13/04/2026 |
19020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME NF 37378
|
PAGO |
14.633,42 |
|
| 13/04/2026 |
19020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME NF 37370
|
PAGO |
11.016,00 |
|
| 13/04/2026 |
19020005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME NF 37379
|
PAGO |
7.343,98 |
|
| 13/04/2026 |
19020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME NF 37373
|
PAGO |
2.708,00 |
|
| 13/04/2026 |
18030026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
2.412,42 |
|
| 13/04/2026 |
18030012
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS NOVOS SENDO DUAS VANS E DUAS CAMINHOTES 4X4, CABINE DUPLA, CONF. NF 12705
|
PAGO |
303.940,00 |
|
| 13/04/2026 |
18030012
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS NOVOS SENDO DUAS VANS E DUAS CAMINHOTES 4X4, CABINE DUPLA , CONF. NF 12702
|
PAGO |
303.940,00 |
|
| 13/04/2026 |
17030001
VIVIANE F BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME NF 1049
|
PAGO |
209,00 |
|
| 13/04/2026 |
16030002
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF 21
|
PAGO |
746,38 |
|
| 13/04/2026 |
13040009
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
5.568,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
38.777,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040006
AUDAX CAMINHOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE CARGA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE
|
EMPENHADO |
560.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
179,50 |
|
| 13/04/2026 |
13040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
179,50 |
|
| 13/04/2026 |
13040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.950,40 |
|
| 13/04/2026 |
13040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
636,00 |
|
| 13/04/2026 |
12030007
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 89
|
PAGO |
405,00 |
|
| 13/04/2026 |
12010007
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 13/04/2026 |
12010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
960,00 |
|
| 13/04/2026 |
12010005
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
257,00 |
|
| 13/04/2026 |
12010004
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 13/04/2026 |
11030012
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 10031
|
PAGO |
2.757,86 |
|
| 13/04/2026 |
11030011
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), CONFORME NF 1455
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 13/04/2026 |
11030010
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), CONFORME NF 1454
|
PAGO |
555,00 |
|
| 13/04/2026 |
11030007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 10032
|
PAGO |
2.345,95 |
|
| 13/04/2026 |
11030002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO PELA AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CONFORME NF 1452
|
PAGO |
111,00 |
|
| 13/04/2026 |
11020007
M V DA SILVA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 250
|
PAGO |
604,46 |
|
| 13/04/2026 |
10030007
CATARINA MARIA PESSOA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
09040002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.024,90 |
|
| 13/04/2026 |
09030038
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/04/2026 |
09030037
ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
09010001
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/04/2026 |
08040008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO I [...]
|
LIQUIDADO |
10.786,00 |
|
| 13/04/2026 |
08040007
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.114,50 |
|
| 13/04/2026 |
08040006
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA [...]
|
LIQUIDADO |
54.226,10 |
|
