| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
27030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
7.900,00 |
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| 27/03/2025 |
27030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.487,85 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.163,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 27/03/2025 |
27030003
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
207,76 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
108,63 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.741,70 |
|
| 27/03/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
PAGO |
4.443,13 |
|
| 27/03/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
PAGO |
60.814,73 |
|
| 27/03/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEC. DE SEGURANÇA - EFETIVOS
|
PAGO |
58.554,12 |
|
| 27/03/2025 |
26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2025 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
16.733,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. FOLHA SEC. CULTURA E TURISMO NESTA DATA, COMP. 03/2025.
|
PAGO |
1.134,39 |
|
| 27/03/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. FOLHA SEC. CULTURA E TURISMO NESTA DATA COMP. 03/2025
|
PAGO |
16.682,82 |
|
| 27/03/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEDUMA - COMISSAO RESCISAO
|
PAGO |
87,08 |
|
| 27/03/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEDUMA - EFETIVOS
|
PAGO |
102.194,78 |
|
| 27/03/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEDUMA - COMISSAO
|
PAGO |
58.503,92 |
|
| 27/03/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO MES DE MAR/2025 - SEC. DE ADM - COMISSIONADOS
|
PAGO |
3.999,12 |
|
| 27/03/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
15.330,03 |
|
| 27/03/2025 |
26030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SETAS (CADASTRO UNICO IGD/PBF)
|
PAGO |
22.393,40 |
|
| 27/03/2025 |
26030031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SETAS (PAIF/CRAS)
|
PAGO |
30.029,60 |
|
| 27/03/2025 |
26030030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SETAS (PRIMEIRA INFANCIA)
|
PAGO |
20.804,80 |
|
| 27/03/2025 |
26030029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SETAS (CREAS)
|
PAGO |
13.696,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO MES DE MARÇO DE 2025 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
PAGO |
53.245,92 |
|
| 27/03/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO MES DE MARÇO DE 2025 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO
|
PAGO |
49.292,55 |
|
| 27/03/2025 |
24030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
816,48 |
|
| 27/03/2025 |
24030001
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, REFEIÇÕES PRONTAS E DECORAÇÃO, CONF. NF 32
|
PAGO |
15.370,00 |
|
| 27/03/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO RESCISAO
|
PAGO |
329,02 |
|
| 27/03/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - GABINETE DA PREFEITA - AGENTES POLITICOS
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 27/03/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS
|
PAGO |
11.175,42 |
|
| 27/03/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO
|
PAGO |
72.700,00 |
|
| 27/03/2025 |
20030004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13848
|
PAGO |
29.085,66 |
|
| 27/03/2025 |
08010003
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
872,73 |
|
| 27/03/2025 |
08010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 27/03/2025 |
08010001
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
2.115,88 |
|
| 27/03/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
1.536,46 |
|
| 27/03/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
3.077,78 |
|
| 27/03/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
8.825,41 |
|
| 27/03/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
4.257,31 |
|
| 27/03/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
1.621,36 |
|
| 27/03/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
2.577,18 |
|
| 27/03/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
998,67 |
|
| 27/03/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO
|
PAGO |
5.706,66 |
|
| 27/03/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO
|
PAGO |
132.081,84 |
|
| 27/03/2025 |
03020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - GABINETE DA PREFEITA - CONTRATADOS
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010343
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
640,44 |
|
| 27/03/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
640,44 |
|
| 27/03/2025 |
02010193
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEC. DE SEGURANÇA - COMISSAO
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEC. DE SEGURANÇA - EFETIVOS
|
PAGO |
78.376,64 |
|
| 27/03/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2025 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
3.607,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2025 - ESPORTE (EFETIVO).
|
PAGO |
2.034,12 |
|
| 27/03/2025 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. FOPAG S.A.S CONSELHO TUTELAR COMP.03/2025
|
PAGO |
12.666,66 |
|
| 27/03/2025 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMP 03/2025.
|
PAGO |
53.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. DESPESA COM RESCISÃO SEC. TRAB. E ASS. SOCIAL COMP.03/2025
|
PAGO |
1.108,33 |
|
