| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
11040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 917
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 11/11/2025 |
10100004
ROSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA, CONF. PORTARIA Nº 56AS/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/11/2025 |
10100001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 236914
|
PAGO |
364,00 |
|
| 11/11/2025 |
10090013
AMANDA RODRIGUES DE SOUSA CAMPELO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA. CONF. PORTARIA Nº 51AS/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/11/2025 |
10090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235824
|
PAGO |
286,00 |
|
| 11/11/2025 |
10090007
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 212
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/11/2025 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 915
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 11/11/2025 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 916
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 11/11/2025 |
10010003
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
1.895,58 |
|
| 11/11/2025 |
09090005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14909
|
PAGO |
874,68 |
|
| 11/11/2025 |
08100008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9463
|
PAGO |
440,43 |
|
| 11/11/2025 |
08090009
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 11134
|
PAGO |
682,52 |
|
| 11/11/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668302202500)
|
LIQUIDADO |
27.945,60 |
|
| 11/11/2025 |
07100010
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. CONF. NF 227
|
PAGO |
2.689,98 |
|
| 11/11/2025 |
07100009
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. CONF. NF 226
|
PAGO |
1.693,32 |
|
| 11/11/2025 |
07100008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS. CONF. NF 225
|
PAGO |
879,96 |
|
| 11/11/2025 |
06110007
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, [...]
|
LIQUIDADO |
2.689,98 |
|
| 11/11/2025 |
06110006
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, [...]
|
LIQUIDADO |
1.693,32 |
|
| 11/11/2025 |
06110005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, N [...]
|
LIQUIDADO |
879,96 |
|
| 11/11/2025 |
06050002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 14994
|
PAGO |
564,11 |
|
| 11/11/2025 |
05080010
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 844
|
PAGO |
2.423,96 |
|
| 11/11/2025 |
04110013
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1140
|
PAGO |
805,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110013
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
805,00 |
|
| 11/11/2025 |
04090002
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE PALCO. CONF. NF 846
|
PAGO |
5.812,31 |
|
| 11/11/2025 |
04070005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 14709
|
PAGO |
510,69 |
|
| 11/11/2025 |
03110040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
104,64 |
|
| 11/11/2025 |
03110040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 11/11/2025 |
03110001
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
77.037,60 |
|
| 11/11/2025 |
03100040
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 574
|
PAGO |
2.420,22 |
|
| 11/11/2025 |
03100028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 236720
|
PAGO |
682,00 |
|
| 11/11/2025 |
03100006
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 968
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
03100005
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, CONF. NF 859
|
PAGO |
8.795,71 |
|
| 11/11/2025 |
03100004
L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 335
|
PAGO |
1.833,54 |
|
| 11/11/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 4
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 4339
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02100006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1044
|
PAGO |
210,90 |
|
| 11/11/2025 |
02100005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 213
|
PAGO |
293,32 |
|
| 11/11/2025 |
02100004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 212
|
PAGO |
846,66 |
|
| 11/11/2025 |
02100003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 210
|
PAGO |
1.269,99 |
|
| 11/11/2025 |
02100002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 211
|
PAGO |
1.793,32 |
|
| 11/11/2025 |
02100001
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. CONF. NF 209
|
PAGO |
2.241,65 |
|
| 11/11/2025 |
02010219
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11196
|
PAGO |
10.156,22 |
|
| 11/11/2025 |
02010217
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11194
|
PAGO |
15.615,19 |
|
| 11/11/2025 |
02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 51
|
PAGO |
375,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 43
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010154
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 45
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 48
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010150
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 55
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010149
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 54
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010148
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 52
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010147
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 46
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010146
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 49
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010141
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7578
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010138
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7579
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010137
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7580
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010136
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7577
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010078
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 4459
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
24,70 |
|
| 11/11/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
41,47 |
|
