| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
01060018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2894
|
PAGO |
2.953,30 |
|
| 22/06/2026 |
01060017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2907
|
PAGO |
2.467,26 |
|
| 22/06/2026 |
01060016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2905
|
PAGO |
11.546,90 |
|
| 22/06/2026 |
01060015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2900
|
PAGO |
41.981,55 |
|
| 22/06/2026 |
01060014
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1652
|
PAGO |
1.367,70 |
|
| 22/06/2026 |
01060013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2901
|
PAGO |
3.011,49 |
|
| 22/06/2026 |
01060012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2902
|
PAGO |
7.749,41 |
|
| 22/06/2026 |
01060011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2903
|
PAGO |
38.234,53 |
|
| 22/06/2026 |
01060010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2899
|
PAGO |
14.250,32 |
|
| 22/06/2026 |
01060009
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2898
|
PAGO |
64.367,47 |
|
| 19/06/2026 |
29050005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - FARMACIA
|
PAGO |
905,92 |
|
| 19/06/2026 |
25050024
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1294
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO RISO DO PRADO
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 19/06/2026 |
19060010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO RISO DO PRADO
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 19/06/2026 |
19060009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060007
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
6.141,80 |
|
| 19/06/2026 |
19060006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
817,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060005
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
11.199,77 |
|
| 19/06/2026 |
19060004
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
6.141,80 |
|
| 19/06/2026 |
19060003
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.159,26 |
|
| 19/06/2026 |
19060002
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
195,80 |
|
| 19/06/2026 |
19060001
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
195,80 |
|
| 19/06/2026 |
18060001
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, COMP. JUNHO/2026.
|
PAGO |
102.653,42 |
|
| 19/06/2026 |
17060003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,COMP. 06/2026
|
PAGO |
66.839,32 |
|
| 19/06/2026 |
10040015
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1042
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 19/06/2026 |
10040012
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1041
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 19/06/2026 |
10040011
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1040
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 19/06/2026 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1039
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 19/06/2026 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1043
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 19/06/2026 |
05050020
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PERTENCENTES AO ARQUIVO MORTO, CONF. NF 714
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05050019
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) EM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SAAS), CONF. NF 713
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO)
|
LIQUIDADO |
1.651,82 |
|
| 19/06/2026 |
05010186
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 45051
|
PAGO |
340,95 |
|
| 19/06/2026 |
05010146
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST. CONF. NF 1448
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 710
|
PAGO |
528,25 |
|
| 19/06/2026 |
05010086
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 699
|
PAGO |
830,91 |
|
| 19/06/2026 |
05010085
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 700
|
PAGO |
708,30 |
|
| 19/06/2026 |
05010084
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 703
|
PAGO |
670,73 |
|
| 19/06/2026 |
05010083
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 702
|
PAGO |
481,26 |
|
| 19/06/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 698
|
PAGO |
1.919,69 |
|
| 19/06/2026 |
05010080
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 696
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 697
|
PAGO |
1.444,14 |
|
| 19/06/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 695
|
PAGO |
3.279,37 |
|
| 19/06/2026 |
05010077
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 694
|
PAGO |
2.645,81 |
|
| 19/06/2026 |
05010074
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 138
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010064
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 4769
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS. CONF. NF 45049
|
PAGO |
3.302,29 |
|
| 19/06/2026 |
04050052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
32.050,04 |
|
| 19/06/2026 |
04050051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
9.028,80 |
|
| 19/06/2026 |
04050050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
26.665,56 |
|
| 19/06/2026 |
04050046
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5501
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5499
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050024
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5502
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050023
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5503
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050021
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5500
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050020
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA , CONF. NF 5498
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050019
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 37
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 45048
|
PAGO |
21.995,04 |
|
| 19/06/2026 |
02030103
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - PAB
|
PAGO |
160.834,53 |
|
