| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
30100016
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
110.977,93 |
|
| 11/11/2025 |
30100015
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
248.326,34 |
|
| 11/11/2025 |
30090019
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS,CONF. NF 916
|
PAGO |
4.590,00 |
|
| 11/11/2025 |
30090011
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 206
|
PAGO |
896,66 |
|
| 11/11/2025 |
30090010
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 207
|
PAGO |
293,32 |
|
| 11/11/2025 |
30090007
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2634
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/11/2025 |
29090005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 197
|
PAGO |
846,66 |
|
| 11/11/2025 |
29090004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 194
|
PAGO |
846,66 |
|
| 11/11/2025 |
29090003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 198
|
PAGO |
293,32 |
|
| 11/11/2025 |
29090002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 196
|
PAGO |
1.793,32 |
|
| 11/11/2025 |
29090001
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 195
|
PAGO |
896,66 |
|
| 11/11/2025 |
28080001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 949
|
PAGO |
316,35 |
|
| 11/11/2025 |
26090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 236441
|
PAGO |
1.177,00 |
|
| 11/11/2025 |
26090002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 236442
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 11/11/2025 |
24100016
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 77
|
PAGO |
405,00 |
|
| 11/11/2025 |
24100015
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 75
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/11/2025 |
24100014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000621-41.2005.8.06.0143
|
PAGO |
6.034,66 |
|
| 11/11/2025 |
24100012
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (EMENDA PARLAMENTAR: 3600668306202500)
|
LIQUIDADO |
6.490,75 |
|
| 11/11/2025 |
24100006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.473,00 |
|
| 11/11/2025 |
24090068
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 194
|
PAGO |
5.524,43 |
|
| 11/11/2025 |
23100014
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2677
|
PAGO |
2.532,60 |
|
| 11/11/2025 |
23090007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 236292
|
PAGO |
808,00 |
|
| 11/11/2025 |
23090002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1028
|
PAGO |
210,90 |
|
| 11/11/2025 |
23050008
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1267
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
22090008
MOISES CLAUDIANO FELIPE DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA, CONF. PORTARIA Nº 54AS/2025
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/11/2025 |
22080007
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 70
|
PAGO |
405,00 |
|
| 11/11/2025 |
21100008
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 252
|
PAGO |
1.557,00 |
|
| 11/11/2025 |
21050010
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 982
|
PAGO |
210,90 |
|
| 11/11/2025 |
20100008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. CONF. NF 198
|
PAGO |
7.844,02 |
|
| 11/11/2025 |
20100005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1097
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/11/2025 |
19090004
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2405
|
PAGO |
51,11 |
|
| 11/11/2025 |
19090002
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 105200
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
18080007
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 11073
|
PAGO |
3.265,00 |
|
| 11/11/2025 |
18080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1550
|
PAGO |
229,40 |
|
| 11/11/2025 |
18060029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 25056
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
18060028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 25057
|
PAGO |
8.474,86 |
|
| 11/11/2025 |
18060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 25059
|
PAGO |
4.511,00 |
|
| 11/11/2025 |
18060016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 25086
|
PAGO |
1.054,00 |
|
| 11/11/2025 |
17090008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS. CONF. NF 174
|
PAGO |
293,32 |
|
| 11/11/2025 |
17090007
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 173
|
PAGO |
846,66 |
|
| 11/11/2025 |
17090006
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 172
|
PAGO |
3.138,31 |
|
| 11/11/2025 |
15080005
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, CONF. NF 27300
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 11/11/2025 |
15070005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1191
|
PAGO |
344,10 |
|
| 11/11/2025 |
14100025
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 252
|
PAGO |
2.689,89 |
|
| 11/11/2025 |
14100024
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 251
|
PAGO |
1.693,32 |
|
| 11/11/2025 |
14100023
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 250
|
PAGO |
879,96 |
|
| 11/11/2025 |
14050013
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 236962
|
PAGO |
442,00 |
|
| 11/11/2025 |
13050019
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 55
|
PAGO |
15.100,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, VIN [...]
|
EMPENHADO |
22.394,20 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
442,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.108,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
27,65 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.587,90 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
21.640,40 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
21.640,40 |
|
| 11/11/2025 |
11090006
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 72
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 11/11/2025 |
11090005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 154
|
PAGO |
1.173,28 |
|
| 11/11/2025 |
11090001
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 156
|
PAGO |
5.828,29 |
|
