| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
15070006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
|
EMPENHADO |
527,25 |
|
| 15/07/2025 |
15070005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
344,10 |
|
| 15/07/2025 |
15070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
2.407,13 |
|
| 15/07/2025 |
15070003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.863,71 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
15.417,65 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.392,00 |
|
| 15/07/2025 |
15010001
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
2.319,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070007
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
24.297,40 |
|
| 15/07/2025 |
14070005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.784,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070003
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
12.175,34 |
|
| 15/07/2025 |
14070001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251681378
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
13060010
ANTONIO EDNARDO DA SILVA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 31GAB/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
11060024
ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 33GAB/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
11060021
MARIA GENY TACIA PINHEIRO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 28GAB/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
10070001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
5.702,40 |
|
| 15/07/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE 1ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA
|
PAGO |
19.785,89 |
|
| 15/07/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO (PROTOCOLO 00542/25).
|
LIQUIDADO |
19.785,89 |
|
| 15/07/2025 |
08070012
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA
|
PAGO |
6.677,01 |
|
| 15/07/2025 |
08070012
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMO DE REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO (PROTOCOLO 00543/25).
|
LIQUIDADO |
6.677,01 |
|
| 15/07/2025 |
08070011
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA
|
PAGO |
851,50 |
|
| 15/07/2025 |
08070011
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO DE REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO (PR [...]
|
LIQUIDADO |
851,50 |
|
| 15/07/2025 |
07070010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 46460
|
PAGO |
3.712,00 |
|
| 15/07/2025 |
07070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233384
|
PAGO |
1.705,00 |
|
| 15/07/2025 |
05050011
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 27ª MEDIÇÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CONV. 001/2021/SOHIDRA - NF 1316
|
PAGO |
301.417,89 |
|
| 15/07/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
|
PAGO |
1.499,09 |
|
| 15/07/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
02070001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.425,17 |
|
| 15/07/2025 |
02060089
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE. CONF. NF 16156
|
PAGO |
3.386,00 |
|
| 15/07/2025 |
02060071
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 27ª MEDIÇÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CONV. 001/2021/SOHIDRA - NF 1316
|
PAGO |
480.048,39 |
|
| 15/07/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02010111,
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 15/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 15/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/07/2025 |
02060019
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE 7ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 355
|
PAGO |
111.779,31 |
|
| 15/07/2025 |
02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 06/2025 - SEC.DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
834,24 |
|
| 15/07/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
975,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSS DO MES DE 06/2025 - SEDUMA
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE SEGURANÇA
|
PAGO |
195,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
15.579,01 |
|
| 15/07/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE AGRICULTURA
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE ADM
|
PAGO |
65,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
INSS DO MES DE 06/2025 - GABINETE DA PREFEITA
|
PAGO |
65,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010143
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010142
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
663,36 |
|
| 15/07/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
114,35 |
|
| 15/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
01070016
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-C [...]
|
LIQUIDADO |
10.620,83 |
|
| 14/07/2025 |
30050001
LUIZ MAURO FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REDES ESPORTIVAS DE PROTEÇÃO. CONF. NF 1251
|
PAGO |
14.355,00 |
|
| 14/07/2025 |
30040005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INSS SAAE COMP.06/2025
|
PAGO |
21.572,55 |
|
| 14/07/2025 |
30040005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INSS SAAE COMP. 06/2025
|
PAGO |
570,00 |
|
| 14/07/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR MOBÍLIAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
1.019,22 |
|
| 14/07/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADO
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAG. SEC. AGRICULTURA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAG. SEC. AGRICULTURA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
30.102,03 |
|
| 14/07/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
