| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
18060026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 23621
|
PAGO |
50.579,79 |
|
| 11/09/2025 |
18060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 22607
|
PAGO |
3.847,72 |
|
| 11/09/2025 |
18060010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1198
|
PAGO |
229,40 |
|
| 11/09/2025 |
17070013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14486
|
PAGO |
10.103,80 |
|
| 11/09/2025 |
16070003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1200
|
PAGO |
229,40 |
|
| 11/09/2025 |
16060022
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 10955
|
PAGO |
2.553,70 |
|
| 11/09/2025 |
16060015
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 633
|
PAGO |
8.368,00 |
|
| 11/09/2025 |
16060014
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 632
|
PAGO |
15.040,00 |
|
| 11/09/2025 |
16060012
FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 668
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 11/09/2025 |
16060010
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 114
|
PAGO |
3.219,00 |
|
| 11/09/2025 |
16060009
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 113
|
PAGO |
2.587,50 |
|
| 11/09/2025 |
16060006
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.527,00 |
|
| 11/09/2025 |
16040018
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 5261
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/09/2025 |
16010002
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, CONF. NF 26675
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 11/09/2025 |
15080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 22608
|
PAGO |
1.966,53 |
|
| 11/09/2025 |
15080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1184
|
PAGO |
538,42 |
|
| 11/09/2025 |
11090006
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
1.173,28 |
|
| 11/09/2025 |
11090004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
293,32 |
|
| 11/09/2025 |
11090003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
1.793,32 |
|
| 11/09/2025 |
11090002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
846,66 |
|
| 11/09/2025 |
11090001
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
5.828,29 |
|
| 11/09/2025 |
11080002
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 69
|
PAGO |
170,00 |
|
| 11/09/2025 |
11040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 887
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 11/09/2025 |
10090002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
22.232,85 |
|
| 11/09/2025 |
10070004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 10903
|
PAGO |
207,11 |
|
| 11/09/2025 |
10070003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1193
|
PAGO |
344,10 |
|
| 11/09/2025 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 881
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 11/09/2025 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 888
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 11/09/2025 |
10040008
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 885
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 11/09/2025 |
09090013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
631,82 |
|
| 11/09/2025 |
09090009
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
39.926,32 |
|
| 11/09/2025 |
09090008
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
11.379,92 |
|
| 11/09/2025 |
09090007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
334,65 |
|
| 11/09/2025 |
08090007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.177,10 |
|
| 11/09/2025 |
08090005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.311,40 |
|
| 11/09/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 2ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA - EDUCAÇÃO
|
PAGO |
15.389,03 |
|
| 11/09/2025 |
08070012
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A 2ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA - SAUDE
|
PAGO |
5.193,23 |
|
| 11/09/2025 |
08070011
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 2ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA - SEDUMA
|
PAGO |
662,28 |
|
| 11/09/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
06080020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALOES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20LTS, CONF. NF 1177
|
PAGO |
429,50 |
|
| 11/09/2025 |
06080012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1163
|
PAGO |
224,50 |
|
| 11/09/2025 |
06080009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1165
|
PAGO |
35,92 |
|
| 11/09/2025 |
06030052
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 862
|
PAGO |
6.908,61 |
|
| 11/09/2025 |
05080004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1159
|
PAGO |
314,30 |
|
| 11/09/2025 |
04080006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS E GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1155
|
PAGO |
429,50 |
|
| 11/09/2025 |
04070007
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 10850
|
PAGO |
1.768,16 |
|
| 11/09/2025 |
03090022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235579
|
PAGO |
1.429,00 |
|
| 11/09/2025 |
03090020
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 898
|
PAGO |
22.294,80 |
|
| 11/09/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF NF 44602
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 484
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, CONF. NF 4216
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
02090007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235513
|
PAGO |
364,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060090
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 491
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060072
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 9ª MEDIÇÃO - QUINTO ADITIVO - INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS - NOTA FISCAL Nº 00093
|
PAGO |
126.492,77 |
|
| 11/09/2025 |
02060072
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01
|
LIQUIDADO |
126.492,77 |
|
| 11/09/2025 |
02060063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 11/09/2025 |
02060063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE ,EMPENHO COMPL. 02010085,
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 11/09/2025 |
02060058
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2035
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060057
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2034
|
PAGO |
5.300,00 |
|
