| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2026 |
09030020
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030019
ANA LUIZA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030018
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030017
MARIA ROBERLANDIA ALVES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030016
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030015
MARIA KAILANNY LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030014
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030013
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030012
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 03/2026 - BANDA DE MUSICA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO)
|
LIQUIDADO |
980,45 |
|
| 09/04/2026 |
05010179
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME NF Nº 5418.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010177
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010176
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010175
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010145
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5368
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010144
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5363
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010143
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5364
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010142
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5365
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010141
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5366
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010055
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
78,86 |
|
| 09/04/2026 |
02030098
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA JOAQUIM VIANA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2025/04.
|
LIQUIDADO |
108.968,71 |
|
| 09/04/2026 |
02030096
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
193.446,43 |
|
| 09/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026
|
PAGO |
714,33 |
|
| 09/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
714,33 |
|
| 09/04/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. A ADITIVO DE REAJUSTE - MEDIÇÃO Nº 8ª - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 121
|
PAGO |
11.790,20 |
|
| 09/04/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. A ADITIVO DE REAJUSTE - MEDIÇÃO Nº 5ª - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 109
|
PAGO |
29.547,64 |
|
| 09/04/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. A ADITIVO DE REAJUSTE - MEDIÇÃO Nº 6ª - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 119
|
PAGO |
85.678,57 |
|
| 09/04/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. A ADITIVO DE REAJUSTE - MEDIÇÃO Nº 4ª - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 108
|
PAGO |
59.537,24 |
|
| 09/04/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. A ADITIVO DE REAJUSTE - MEDIÇÃO Nº 7ª - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 120
|
PAGO |
67.369,80 |
|
| 09/04/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PGTO REF. A ADITIVO DE REAJUSTE - MEDIÇÃO Nº 5.1ª - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 113
|
PAGO |
27.077,19 |
|
| 09/04/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PGTO REF. A ADITIVO DE REAJUSTE - MEDIÇÃO Nº 3ª - CONST. DE ESCOLA 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 106
|
PAGO |
13.917,67 |
|
| 09/04/2026 |
02020093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.899,10 |
|
| 09/04/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
261,60 |
|
| 09/04/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
261,60 |
|
| 09/04/2026 |
01040010
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 1078
|
PAGO |
272.162,70 |
|
| 09/04/2026 |
01040009
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 1077
|
PAGO |
27.287,17 |
|
| 09/04/2026 |
01040005
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
15.162,00 |
|
| 08/04/2026 |
27030005
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME NF 2859
|
PAGO |
2.297,20 |
|
| 08/04/2026 |
26030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONFORME NF 1398
|
PAGO |
1.272,00 |
|
| 08/04/2026 |
23030004
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 1433
|
PAGO |
8.352,00 |
|
| 08/04/2026 |
23030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONFORME NF 1399
|
PAGO |
746,24 |
|
| 08/04/2026 |
23030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONFORME NF 1400
|
PAGO |
2.544,00 |
|
| 08/04/2026 |
18030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONFORME NF 1395
|
PAGO |
6.360,00 |
|
| 08/04/2026 |
18030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONFORME NF 1393
|
PAGO |
4.240,00 |
|
| 08/04/2026 |
18030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONFORME NF 1394
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 08/04/2026 |
17030002
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NF 1048
|
PAGO |
8.352,00 |
|
| 08/04/2026 |
16030018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2827. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500
|
PAGO |
30.874,70 |
|
| 08/04/2026 |
16030017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2822
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/04/2026 |
16030016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2824
|
PAGO |
2.125,32 |
|
| 08/04/2026 |
16030015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2823
|
PAGO |
980,00 |
|
| 08/04/2026 |
16030014
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1574
|
PAGO |
4.250,60 |
|
| 08/04/2026 |
16030013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2817
|
PAGO |
35.006,32 |
|
| 08/04/2026 |
16030011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2816
|
PAGO |
69.170,60 |
|
| 08/04/2026 |
16030010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2820
|
PAGO |
72.546,48 |
|
| 08/04/2026 |
16030009
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2821
|
PAGO |
4.314,85 |
|
| 08/04/2026 |
16030006
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2818
|
PAGO |
1.496,21 |
|
| 08/04/2026 |
16030005
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1575
|
PAGO |
1.542,23 |
|
| 08/04/2026 |
16020025
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, QUE SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.6 [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/04/2026 |
16020024
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, QUE SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.6 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
