| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
02010129
M2A TECNOLOGIA LTDA
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS [...]
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LIQUIDADO |
760,00 |
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| 16/06/2025 |
02010117
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
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LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 362
|
PAGO |
2.001,42 |
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| 16/06/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENT [...]
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LIQUIDADO |
130,70 |
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| 16/06/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
41,50 |
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| 16/06/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
43,78 |
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| 16/06/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.118,82 |
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| 13/06/2025 |
30050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231966
|
PAGO |
676,00 |
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| 13/06/2025 |
30050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231967
|
PAGO |
1.753,00 |
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| 13/06/2025 |
30050004
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 94
|
PAGO |
991,00 |
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| 13/06/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
152,28 |
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| 13/06/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
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| 13/06/2025 |
28050006
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 782
|
PAGO |
2.784,00 |
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| 13/06/2025 |
28050003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 811
|
PAGO |
2.173,50 |
|
| 13/06/2025 |
28030002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13927,
|
PAGO |
21.790,60 |
|
| 13/06/2025 |
26050058
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 784
|
PAGO |
2.385,80 |
|
| 13/06/2025 |
26050057
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 786
|
PAGO |
563,00 |
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| 13/06/2025 |
26050046
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1547722,
|
PAGO |
5.725,60 |
|
| 13/06/2025 |
26050021
GUSTAVO CAVALCANTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1547018
|
PAGO |
4.052,00 |
|
| 13/06/2025 |
26050018
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1552268
|
PAGO |
818,00 |
|
| 13/06/2025 |
26020001
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3137
|
PAGO |
3.187,30 |
|
| 13/06/2025 |
25020005
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3139
|
PAGO |
1.915,01 |
|
| 13/06/2025 |
23050004
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO. CONF. NF 652432
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 13/06/2025 |
23050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL. CONF. NF 1074
|
PAGO |
134,70 |
|
| 13/06/2025 |
23040085
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 17GAB/2025
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/06/2025 |
23040084
ALANE SILVA BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 41SAUDE/2025
|
PAGO |
25,00 |
|
| 13/06/2025 |
23040083
ELIAS PINHEIRO CHAVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 40SAUDE/2025
|
PAGO |
35,00 |
|
| 13/06/2025 |
23040003
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF NF 12110
|
PAGO |
965,50 |
|
| 13/06/2025 |
22050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231605,
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 13/06/2025 |
22050009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 657
|
PAGO |
1.265,40 |
|
| 13/06/2025 |
22050007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1073,
|
PAGO |
2.943,90 |
|
| 13/06/2025 |
21050008
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 742
|
PAGO |
103,88 |
|
| 13/06/2025 |
21050007
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 743
|
PAGO |
239,68 |
|
| 13/06/2025 |
21050006
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 744
|
PAGO |
1.190,18 |
|
| 13/06/2025 |
21030005
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 14GAB/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/06/2025 |
21020006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3138
|
PAGO |
2.563,37 |
|
| 13/06/2025 |
20030007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13926
|
PAGO |
18.139,07 |
|
| 13/06/2025 |
18020004
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF NF 1365,
|
PAGO |
733,12 |
|
| 13/06/2025 |
18020003
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR. CONF. NF 241222
|
PAGO |
1.209,75 |
|
| 13/06/2025 |
17030003
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 12GAB/2025
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/06/2025 |
16040011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 3906
|
PAGO |
75.643,56 |
|
| 13/06/2025 |
16040008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14046
|
PAGO |
16.187,27 |
|
| 13/06/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
15050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231298
|
PAGO |
598,00 |
|
| 13/06/2025 |
15040001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF NF 27318,
|
PAGO |
25.218,40 |
|
| 13/06/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 13/06/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2025 |
14040013
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF NF1389,
|
PAGO |
10.586,11 |
|
| 13/06/2025 |
13060010
ANTONIO EDNARDO DA SILVA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060010
ANTONIO EDNARDO DA SILVA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060009
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
43.609,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
22.685,33 |
|
| 13/06/2025 |
13060007
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
48.720,16 |
|
| 13/06/2025 |
13060006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.821,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 13/06/2025 |
13060004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE.
|
EMPENHADO |
5.478,35 |
|
| 13/06/2025 |
13060003
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060002
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
111,32 |
|
| 13/06/2025 |
13050019
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF NF 44,
|
PAGO |
15.100,00 |
|
