| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
26050050
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1766,
|
PAGO |
13.194,06 |
|
| 12/06/2025 |
26050047
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1547725
|
PAGO |
11.348,62 |
|
| 12/06/2025 |
26050045
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 3750,
|
PAGO |
14.749,91 |
|
| 12/06/2025 |
26050031
JOAO COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1549999,
|
PAGO |
11.082,22 |
|
| 12/06/2025 |
26050030
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG - NF 656
|
PAGO |
3.268,95 |
|
| 12/06/2025 |
26050029
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1077
|
PAGO |
3.160,00 |
|
| 12/06/2025 |
26050028
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1078
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 12/06/2025 |
26050027
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1079
|
PAGO |
1.248,20 |
|
| 12/06/2025 |
26050026
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1552777,
|
PAGO |
1.104,10 |
|
| 12/06/2025 |
26050025
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1552771
|
PAGO |
362,00 |
|
| 12/06/2025 |
26050023
GUSTAVO CAVALCANTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1547020,
|
PAGO |
16.208,00 |
|
| 12/06/2025 |
26050022
GUSTAVO CAVALCANTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1547013,
|
PAGO |
2.998,48 |
|
| 12/06/2025 |
26050020
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1552289,
|
PAGO |
2.386,98 |
|
| 12/06/2025 |
26050019
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1552276
|
PAGO |
818,00 |
|
| 12/06/2025 |
26050017
EDEMILSON COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1551916,
|
PAGO |
2.233,14 |
|
| 12/06/2025 |
26050016
EDEMILSON COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1551901,
|
PAGO |
396,50 |
|
| 12/06/2025 |
26050015
EDEMILSON COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS ) DA AGICULTURA FAMILIAR CONF NF 1551891,
|
PAGO |
237,90 |
|
| 12/06/2025 |
26050013
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
966,28 |
|
| 12/06/2025 |
26050009
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 3752,
|
PAGO |
3.044,00 |
|
| 12/06/2025 |
26050008
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3751
|
PAGO |
4.265,62 |
|
| 12/06/2025 |
26050001
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, CONF NF 6987,
|
PAGO |
23.672,00 |
|
| 12/06/2025 |
24040009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1031,
|
PAGO |
134,70 |
|
| 12/06/2025 |
23050007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231679
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/06/2025 |
23050006
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 24AS/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/06/2025 |
23050003
FREITAS COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO RESFRIADO, CONF. NF 39358
|
PAGO |
7.365,00 |
|
| 12/06/2025 |
23050002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE. CONF. NF 747,
|
PAGO |
6.748,32 |
|
| 12/06/2025 |
22050011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1076
|
PAGO |
273,89 |
|
| 12/06/2025 |
22040012
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 18AS/2025
|
PAGO |
25,00 |
|
| 12/06/2025 |
22040010
VITOR HUGO DIAS DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA. CONF. PORTARIA Nº 19AS/2025
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/06/2025 |
21050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231542
|
PAGO |
286,00 |
|
| 12/06/2025 |
21050005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 659
|
PAGO |
210,90 |
|
| 12/06/2025 |
21050003
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 741
|
PAGO |
2.896,52 |
|
| 12/06/2025 |
16050017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231374
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/06/2025 |
16050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231372
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/06/2025 |
16050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231373
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 12/06/2025 |
16050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231371
|
PAGO |
556,00 |
|
| 12/06/2025 |
16040038
MARCIA GONCALVES DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 15AS/2025
|
PAGO |
25,00 |
|
| 12/06/2025 |
16040037
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA. CONF. PORTARIA Nº 16AS/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/06/2025 |
15050016
FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 92ED/2025
|
PAGO |
35,00 |
|
| 12/06/2025 |
15050014
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1066
|
PAGO |
35,55 |
|
| 12/06/2025 |
15050013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1067
|
PAGO |
269,40 |
|
| 12/06/2025 |
15050007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1068
|
PAGO |
1.048,35 |
|
| 12/06/2025 |
14050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231247
|
PAGO |
556,00 |
|
| 12/06/2025 |
14040010
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3363
|
PAGO |
2.915,55 |
|
| 12/06/2025 |
13050017
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1055,
|
PAGO |
3.196,68 |
|
| 12/06/2025 |
13050013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1051
|
PAGO |
35,92 |
|
| 12/06/2025 |
13050003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1056
|
PAGO |
790,00 |
|
| 12/06/2025 |
13050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1052
|
PAGO |
592,50 |
|
| 12/06/2025 |
13050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1054,
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
7.224,56 |
|
| 12/06/2025 |
12060014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
7.224,56 |
|
| 12/06/2025 |
12060013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
1.990,09 |
|
| 12/06/2025 |
12060013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
1.990,09 |
|
| 12/06/2025 |
12060012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
197,50 |
|
| 12/06/2025 |
12060011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
3.171,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
114,70 |
|
| 12/06/2025 |
12060009
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
3.268,47 |
|
| 12/06/2025 |
12060008
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
12060008
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
12060007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.948,57 |
|
