| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2025 |
05080013
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 220 - EMENDA PARLAMENTAR 36000668309202500
|
PAGO |
8.063,32 |
|
| 15/09/2025 |
05080006
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 111
|
PAGO |
23.533,45 |
|
| 15/09/2025 |
05050005
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 1413
|
PAGO |
1.968,85 |
|
| 15/09/2025 |
04060007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1195
|
PAGO |
1.473,00 |
|
| 15/09/2025 |
04060003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS. CONF. NF 4244
|
PAGO |
25.263,43 |
|
| 15/09/2025 |
03070004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1134
|
PAGO |
2.295,80 |
|
| 15/09/2025 |
03070002
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 11894
|
PAGO |
41.459,02 |
|
| 15/09/2025 |
03060004
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 12372
|
PAGO |
975,80 |
|
| 15/09/2025 |
02070001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 105
|
PAGO |
7.425,17 |
|
| 15/09/2025 |
02060090
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.999,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060059
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 538
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 15/09/2025 |
02060059
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060059
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 537
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060008
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 1479
|
PAGO |
5.722,88 |
|
| 15/09/2025 |
02010129
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010121
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010119
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.535,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010118
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010117
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
44,65 |
|
| 15/09/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
982,03 |
|
| 15/09/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
272,86 |
|
| 15/09/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
127,83 |
|
| 15/09/2025 |
01090022
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO GRUPO DE CONSTRIBU [...]
|
LIQUIDADO |
16.478,81 |
|
| 15/09/2025 |
01090021
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO GRUPO DE CONSTRIBU [...]
|
LIQUIDADO |
4.318,83 |
|
| 15/09/2025 |
01080082
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.737,64 |
|
| 15/09/2025 |
01080081
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.819,28 |
|
| 15/09/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS.
|
PAGO |
399,02 |
|
| 15/09/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
399,02 |
|
| 15/09/2025 |
01070019
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 12045
|
PAGO |
1.991,65 |
|
| 12/09/2025 |
31070012
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 127
|
PAGO |
10.159,68 |
|
| 12/09/2025 |
31070011
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 126
|
PAGO |
2.041,20 |
|
| 12/09/2025 |
29070005
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 790
|
PAGO |
289,68 |
|
| 12/09/2025 |
28080004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1189
|
PAGO |
1.050,70 |
|
| 12/09/2025 |
28080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL SEM GAS DE 500 ML, CONF. NF 1190
|
PAGO |
3.175,00 |
|
| 12/09/2025 |
27080003
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 895
|
PAGO |
4.437,20 |
|
| 12/09/2025 |
27080001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 180
|
PAGO |
5.293,92 |
|
| 12/09/2025 |
26080038
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 1187
|
PAGO |
31,60 |
|
| 12/09/2025 |
26080012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1186
|
PAGO |
331,80 |
|
| 12/09/2025 |
26080007
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1602636
|
PAGO |
943,80 |
|
| 12/09/2025 |
26080006
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1602626
|
PAGO |
208,68 |
|
| 12/09/2025 |
26080005
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1602611
|
PAGO |
173,90 |
|
| 12/09/2025 |
25080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1181
|
PAGO |
711,00 |
|
| 12/09/2025 |
25080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1183
|
PAGO |
2.164,60 |
|
| 12/09/2025 |
25080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1182
|
PAGO |
474,00 |
|
| 12/09/2025 |
21080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1180
|
PAGO |
1.106,00 |
|
| 12/09/2025 |
19080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1170
|
PAGO |
410,80 |
|
| 12/09/2025 |
19080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1169
|
PAGO |
395,00 |
|
| 12/09/2025 |
19080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1171
|
PAGO |
1.975,00 |
|
| 12/09/2025 |
18080010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 9202
|
PAGO |
24.113,50 |
|
| 12/09/2025 |
18080009
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 10973
|
PAGO |
4.554,50 |
|
| 12/09/2025 |
18080008
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2300
|
PAGO |
1.100,10 |
|
| 12/09/2025 |
18080004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 905
|
PAGO |
3.690,75 |
|
| 12/09/2025 |
18070002
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1276
|
PAGO |
352,15 |
|
| 12/09/2025 |
17070005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1277
|
PAGO |
442,30 |
|
| 12/09/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 12/09/2025 |
14080004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 2565
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/09/2025 |
14080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1175
|
PAGO |
2.765,00 |
|
| 12/09/2025 |
14080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1174
|
PAGO |
912,45 |
|
