| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
02010140
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/09/2025 |
02010125
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/09/2025 |
02010124
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/09/2025 |
02010123
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/09/2025 |
02010122
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/09/2025 |
02010113
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
02010113
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
344,71 |
|
| 12/09/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010106.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
01090007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1197
|
PAGO |
916,40 |
|
| 12/09/2025 |
01090006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1195
|
PAGO |
1.813,05 |
|
| 12/09/2025 |
01090005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1196
|
PAGO |
663,60 |
|
| 12/09/2025 |
01080077
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 6ª MEDIÇÃO - ESCOLA BENICIO VIEIRA - SEC. DE EDUCAÇÃO - NF 3987
|
PAGO |
129.145,92 |
|
| 12/09/2025 |
01080073
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 157
|
PAGO |
50.170,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080064
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 158
|
PAGO |
20.010,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02060064.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
01080042
RAIMUNDA DA CONCEICAO A. DE MACEDO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080041
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
01080041
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010110.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
01080039
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080003
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 865
|
PAGO |
5.568,00 |
|
| 12/09/2025 |
01070076
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS.
|
PAGO |
441,50 |
|
| 12/09/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
441,50 |
|
| 12/09/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 09/2025
|
PAGO |
183,12 |
|
| 12/09/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
183,12 |
|
| 11/09/2025 |
30070008
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 789
|
PAGO |
436,37 |
|
| 11/09/2025 |
29070012
VIVIANE F BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 864
|
PAGO |
243,00 |
|
| 11/09/2025 |
29070001
VIVIANE F BEZERRA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 846
|
PAGO |
4.437,20 |
|
| 11/09/2025 |
28080003
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 896
|
PAGO |
31.849,60 |
|
| 11/09/2025 |
27060003
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONF. NF 10904
|
PAGO |
1.378,22 |
|
| 11/09/2025 |
27060002
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONF. NF 10905
|
PAGO |
1.905,20 |
|
| 11/09/2025 |
27060001
LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF. NF 2025054
|
PAGO |
16.500,02 |
|
| 11/09/2025 |
26080087
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235245
|
PAGO |
682,00 |
|
| 11/09/2025 |
26080085
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235246
|
PAGO |
1.255,00 |
|
| 11/09/2025 |
26080003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
11.765,40 |
|
| 11/09/2025 |
26060010
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONF. NF 10974
|
PAGO |
3.421,00 |
|
| 11/09/2025 |
25080008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235176
|
PAGO |
556,00 |
|
| 11/09/2025 |
25080007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235177
|
PAGO |
364,00 |
|
| 11/09/2025 |
25080006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235178
|
PAGO |
1.303,00 |
|
| 11/09/2025 |
24070001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14622
|
PAGO |
219,67 |
|
| 11/09/2025 |
23070001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9063
|
PAGO |
287,16 |
|
| 11/09/2025 |
23050008
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1252
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
21080015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235102
|
PAGO |
1.177,00 |
|
| 11/09/2025 |
21080014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235103
|
PAGO |
286,00 |
|
| 11/09/2025 |
20080006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235046
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 11/09/2025 |
20080004
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 845
|
PAGO |
11.624,62 |
|
| 11/09/2025 |
19080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234980
|
PAGO |
604,00 |
|
| 11/09/2025 |
19080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234979
|
PAGO |
682,00 |
|
| 11/09/2025 |
19080004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1178
|
PAGO |
592,50 |
|
| 11/09/2025 |
18080015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234907
|
PAGO |
286,00 |
|
| 11/09/2025 |
18080005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9199
|
PAGO |
2.859,56 |
|
| 11/09/2025 |
18070008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9062
|
PAGO |
40.661,05 |
|
| 11/09/2025 |
18060029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 22606
|
PAGO |
296,00 |
|
| 11/09/2025 |
18060028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 23501
|
PAGO |
9.301,84 |
|
| 11/09/2025 |
18060026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 22610
|
PAGO |
13.198,48 |
|
