| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
16020020
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 1554
|
PAGO |
8.744,21 |
|
| 10/03/2026 |
16020019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 2796
|
PAGO |
19.929,64 |
|
| 10/03/2026 |
11020013
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA
|
PAGO |
3.818,83 |
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| 10/03/2026 |
11020011
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÉNIO DE ALTA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
6.937,45 |
|
| 10/03/2026 |
10030008
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO PRÁTICA E EFICIENTE PARA O TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
21.480,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030007
CATARINA MARIA PESSOA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
11.247,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030005
B. N. PINHO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECUPERAÇÂO ESTRUTURAL DE TELHADOS E PILARES DE DE CONCRETO ARMADO DA ESCOLA MIGUEL ANTONIO LEMOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
88.666,84 |
|
| 10/03/2026 |
10030004
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA,PARAGRAFO SEGUNDO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00080-X.
|
PAGO |
101.695,29 |
|
| 10/03/2026 |
10030004
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA,PARAGRAFO SEGUNDO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00080-X.
|
LIQUIDADO |
101.695,29 |
|
| 10/03/2026 |
10030004
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA,PARAGRAFO SEGUNDO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00080-X.
|
EMPENHADO |
101.695,29 |
|
| 10/03/2026 |
10030003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA CAETANO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
7.881,86 |
|
| 10/03/2026 |
10030003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA CAETANO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
7.881,86 |
|
| 10/03/2026 |
10030002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,69 |
|
| 10/03/2026 |
10030002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
EMPENHADO |
2.199,69 |
|
| 10/03/2026 |
10030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 10/03/2026 |
10030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE TERRENO OBJETO DE DOAÇÃO A SER DESMEMBRADO PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 10/03/2026 |
10030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE TERRENO OBJETO DE DOAÇÃO A SER DESMEMBRADO PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 10/03/2026 |
09030009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.641,50 |
|
| 10/03/2026 |
09030008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
897,50 |
|
| 10/03/2026 |
09030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.795,00 |
|
| 10/03/2026 |
09030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
448,75 |
|
| 10/03/2026 |
09030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.908,00 |
|
| 10/03/2026 |
09030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
610,56 |
|
| 10/03/2026 |
09030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
424,00 |
|
| 10/03/2026 |
05030002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, VISANDO A RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.593,90 |
|
| 10/03/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
959,42 |
|
| 10/03/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
959,42 |
|
| 10/03/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
883,96 |
|
| 10/03/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.731,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.731,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010189
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NF 81
|
PAGO |
15.100,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010181
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 9186
|
PAGO |
760,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010180
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
4.311,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010139
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2484. REFERENTE A FEV
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010138
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2482. REFERENTE A FEV
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010137
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2481. REFERENTE A FEV
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010136
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2480. REFERENTE A FEV
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010135
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2476. REFERENTE A FEV
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010134
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2475. REFERENTE A FEV
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010133
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2470. REFERENTE A FEV
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010132
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2469 .
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010130
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 914
|
PAGO |
6.908,61 |
|
| 10/03/2026 |
05010128
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CONFORME NF 11472
|
PAGO |
14.218,73 |
|
| 10/03/2026 |
05010127
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME NF 11471
|
PAGO |
10.156,22 |
|
| 10/03/2026 |
05010126
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME NF 11470
|
PAGO |
17.138,63 |
|
| 10/03/2026 |
05010125
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME NF 11469
|
PAGO |
15.615,19 |
|
| 10/03/2026 |
05010124
ADOIS SOLUÇÕES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONFORME A NF 134
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010108
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
212,67 |
|
| 10/03/2026 |
05010099
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, CONF. NF 28840
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 654
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 10/03/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 658
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 10/03/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 656
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 10/03/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 657
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 10/03/2026 |
05010076
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONF. NF 32
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 28815
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 28799
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 28838
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 28839
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010055
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME A NF 47478
|
PAGO |
2.000,00 |
|
