| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2026 |
01060063
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 1102
|
PAGO |
258.231,68 |
|
| 01/07/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 01/07/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 01/07/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 01/07/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 01/07/2026 |
01060056
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
8.470,58 |
|
| 01/07/2026 |
01060022
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL, CONF. NF 407
|
PAGO |
185.010,28 |
|
| 01/07/2026 |
01060002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 477
|
PAGO |
27.126,13 |
|
| 01/07/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 01/07/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 01/07/2026 |
01040113
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO DA 1ª MEDIÇÃO - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME NF 628
|
PAGO |
121.011,63 |
|
| 01/07/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 01/07/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMPL. 02010091,
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 01/07/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 01/07/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
30060014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
2.037,64 |
|
| 30/06/2026 |
30060014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM)
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
25.312,21 |
|
| 30/06/2026 |
30060013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
2.527,72 |
|
| 30/06/2026 |
30060012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060011
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060011
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060011
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMB [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060010
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE.
|
EMPENHADO |
6.383,71 |
|
| 30/06/2026 |
30060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
556,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
556,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (DEMUTRAN) E POLICIA OSTE [...]
|
EMPENHADO |
1.063,90 |
|
| 30/06/2026 |
30060006
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
896,66 |
|
| 30/06/2026 |
30060005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
846,66 |
|
| 30/06/2026 |
30060004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GANDULAS PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
293,32 |
|
| 30/06/2026 |
30060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REPARO DE TELHADO NA ESCOLA SIMPLICIO OLIVEIRA.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REPARO DE TELHADO NA ESCOLA SIMPLICIO OLIVEIRA.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA N° 3600 [...]
|
EMPENHADO |
13.545,33 |
|
| 30/06/2026 |
30060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20261910211
|
PAGO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE UM CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE UM CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
29050005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).
|
LIQUIDADO |
2.241,64 |
|
| 30/06/2026 |
29050004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
48.236,95 |
|
| 30/06/2026 |
25060004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,00 |
|
| 30/06/2026 |
25050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - COMPLE. UNIÃO PISO ENFER. - COMP. 06/2026
|
PAGO |
220.809,51 |
|
| 30/06/2026 |
25050017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CASA DA MULHER CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
2.771,37 |
|
| 30/06/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CEDIDOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
9.772,87 |
|
| 30/06/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
40.064,17 |
|
| 30/06/2026 |
24060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PSF CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
3.034,51 |
|
| 30/06/2026 |
24060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
276.279,32 |
|
| 30/06/2026 |
24060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
132.765,41 |
|
| 30/06/2026 |
24060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
147.621,63 |
|
| 30/06/2026 |
24060007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.871,07 |
|
| 30/06/2026 |
24020036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
101.467,40 |
|
| 30/06/2026 |
24020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB SAUDE BUCAL - CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
62.299,80 |
|
| 30/06/2026 |
24020030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CASA DA MULHER CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
22.301,00 |
|
| 30/06/2026 |
24020024
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, GESTÃO DE RISCOS E ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES C [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 30/06/2026 |
23060001
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EMENDA PARLAMENTAR N° 36000746350202600
|
LIQUIDADO |
5.607,00 |
|
| 30/06/2026 |
22060005
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES (LICITAÇÃO, SECRETARIA, SETOR PESSOAL, SETOR DE COMPRAS) REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 30/06/2026 |
18060015
MARQUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONSTRUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA AS COMUNIDADES DE MATABURRO A SILVESTRE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME MAPP 3182.
|
LIQUIDADO |
83.309,21 |
|
| 30/06/2026 |
17060008
AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME MAPP 3183.
|
LIQUIDADO |
14.645,22 |
|
| 30/06/2026 |
17060004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,02 |
|
