| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
30090012
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 193
|
PAGO |
10.600,45 |
|
| 21/10/2025 |
30090008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 192
|
PAGO |
15.154,98 |
|
| 21/10/2025 |
30090004
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 122 - EMENDA PARLAMENTAR -36000668299202500
|
PAGO |
22.252,05 |
|
| 21/10/2025 |
28080005
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 181
|
PAGO |
6.507,30 |
|
| 21/10/2025 |
26080041
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14803 - EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
21.280,62 |
|
| 21/10/2025 |
26080040
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14779
|
PAGO |
17.812,50 |
|
| 21/10/2025 |
26080027
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1551
|
PAGO |
7.279,90 |
|
| 21/10/2025 |
21100008
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
1.557,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
442,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MONUMENTOS DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MONUMENTOS DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
3.507,60 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, NA [...]
|
EMPENHADO |
879,96 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, [...]
|
EMPENHADO |
2.689,98 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, N [...]
|
EMPENHADO |
1.693,32 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
JOSE IRAN TELES MOREIRA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE REFERENTE A TAXA DE EVENTOS. CONFORME DAM Nº 2500033347.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
JOSE IRAN TELES MOREIRA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE REFERENTE A TAXA DE EVENTOS. CONFORME DAM Nº 2500033347.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
JOSE IRAN TELES MOREIRA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE REFERENTE A TAXA DE EVENTOS. CONFORME DAM Nº 2500033347.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 21/10/2025 |
21080017
NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
18090022
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 21/10/2025 |
17100006
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS E MATERIAL PERMANENTE. CONF. NF 123
|
PAGO |
67.401,84 |
|
| 21/10/2025 |
13100010
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE. (EMEDA PARLAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.117,30 |
|
| 21/10/2025 |
13100001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
2.974,40 |
|
| 21/10/2025 |
13080021
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1529
|
PAGO |
5.250,44 |
|
| 21/10/2025 |
13080018
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 28952
|
PAGO |
65.173,30 |
|
| 21/10/2025 |
13080014
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 33. EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
13080013
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 11706
|
PAGO |
7.722,14 |
|
| 21/10/2025 |
13080011
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 28956
|
PAGO |
35.779,91 |
|
| 21/10/2025 |
13080010
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 4513. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
18.725,20 |
|
| 21/10/2025 |
13080009
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 12219 - EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
19.327,58 |
|
| 21/10/2025 |
13080008
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1528
|
PAGO |
7.435,20 |
|
| 21/10/2025 |
13080004
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 3679
|
PAGO |
2.556,19 |
|
| 21/10/2025 |
07080005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 14620
|
PAGO |
25.802,79 |
|
| 21/10/2025 |
05080007
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 3622
|
PAGO |
7.012,07 |
|
| 21/10/2025 |
05080005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS. CONF. NF 9197
|
PAGO |
15.250,30 |
|
| 21/10/2025 |
03090025
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
2.639,97 |
|
| 21/10/2025 |
03090023
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
2.139,00 |
|
| 21/10/2025 |
02100006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
210,90 |
|
| 21/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 21/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 21/10/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
55,91 |
|
| 21/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
796,89 |
|
| 21/10/2025 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 21/10/2025 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 21/10/2025 |
01100038
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EM. COMP 01080055
|
LIQUIDADO |
32.400,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
389,88 |
|
| 21/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
389,88 |
|
| 21/10/2025 |
01100004
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 929 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
7.115,80 |
|
| 21/10/2025 |
01100003
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 43654 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
16.910,34 |
|
| 21/10/2025 |
01100003
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 43655 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
12.875,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100002
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1583. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
12.947,04 |
|
| 21/10/2025 |
01100001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 11774 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
44.681,04 |
|
| 21/10/2025 |
01090090
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 573 (EMENDA PARLAMENTAR: 3600668309202500)
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090090
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 575 (EMENDA PARLAMENTAR: 3600668309202500)
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090090
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 574 (EMENDA PARLAMENTAR: 3600668309202500)
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 21/10/2025 |
01090088
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, CONF. NF 107
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090086
CSA ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 1ª PARCELA DA 8ª MEDIÇÃO - 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO - NOTA FISCAL Nº 278
|
PAGO |
203.192,59 |
|
| 21/10/2025 |
01090015
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 29203
|
PAGO |
24.230,60 |
|
| 21/10/2025 |
01090012
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 12361
|
PAGO |
4.882,70 |
|
| 21/10/2025 |
01080008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 14619
|
PAGO |
23.630,15 |
|
