| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
20050002
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
12.230,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050001
D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO NAS COMUNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
40.462,40 |
|
| 20/05/2026 |
19050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REFORMA
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/05/2026 |
19050004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE IP DE UMA PRAÇA
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/05/2026 |
18050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
852,24 |
|
| 20/05/2026 |
18050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.553,00 |
|
| 20/05/2026 |
16040019
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS, CONF. NF 66
|
PAGO |
1.138,50 |
|
| 20/05/2026 |
14050001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE AS BUILT DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/05/2026 |
13050002
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
17.209,10 |
|
| 20/05/2026 |
13050001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
14.247,60 |
|
| 20/05/2026 |
08050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.029,25 |
|
| 20/05/2026 |
07040009
AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 7ª MEDIÇÃO - 1° ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NOTA FISCAL Nº 155
|
PAGO |
2.105.370,93 |
|
| 20/05/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 8ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 54
|
PAGO |
6.018,08 |
|
| 20/05/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 9ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 55
|
PAGO |
2.789,08 |
|
| 20/05/2026 |
06040008
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 8ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - REFORMA DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 48
|
PAGO |
6.887,51 |
|
| 20/05/2026 |
06040008
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO REAJUSTE AO CONTRATO Nº 027/2022/01
|
PAGO |
2.984,54 |
|
| 20/05/2026 |
06040008
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 10ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - REFORMA DO SETOR PEDIATRICO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 50
|
PAGO |
2.201,41 |
|
| 20/05/2026 |
05010034
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 616
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
24,40 |
|
| 20/05/2026 |
05010030
NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FURTUNATO SILVA, 190, BAIRRO BOM PRINCIPIO, PEDRA BRANCA-CE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO À [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
4,05 |
|
| 20/05/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - MAIO/2026.
|
PAGO |
297,77 |
|
| 20/05/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
297,77 |
|
| 20/05/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - MAIO 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE ASS. SOCIAL - MAIO 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
79,62 |
|
| 20/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 20/05/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
6.725,44 |
|
| 20/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
6.725,44 |
|
| 20/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
01050035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE.
|
PAGO |
42.257,00 |
|
| 20/05/2026 |
01050035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, NO EXERCICIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
42.257,00 |
|
| 20/05/2026 |
01050019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2861
|
PAGO |
17.471,42 |
|
| 20/05/2026 |
01050018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2860
|
PAGO |
69.661,10 |
|
| 20/05/2026 |
01050017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2862
|
PAGO |
49.433,91 |
|
| 20/05/2026 |
01050016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2865
|
PAGO |
46.702,61 |
|
| 20/05/2026 |
01050015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2864
|
PAGO |
4.025,00 |
|
| 20/05/2026 |
01050014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2870
|
PAGO |
3.905,55 |
|
| 20/05/2026 |
01050013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2869
|
PAGO |
1.766,32 |
|
| 20/05/2026 |
01050012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2868
|
PAGO |
1.305,85 |
|
| 20/05/2026 |
01050011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO D AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2867
|
PAGO |
966,82 |
|
| 20/05/2026 |
01050010
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1615
|
PAGO |
3.890,31 |
|
| 20/05/2026 |
01050009
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2872
|
PAGO |
22.023,20 |
|
| 20/05/2026 |
01050008
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2873
|
PAGO |
53.100,55 |
|
| 20/05/2026 |
01050007
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2871
|
PAGO |
13.837,18 |
|
| 20/05/2026 |
01050006
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1617
|
PAGO |
7.330,78 |
|
| 20/05/2026 |
01050005
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1616
|
PAGO |
1.392,13 |
|
| 20/05/2026 |
01050004
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2874
|
PAGO |
1.931,53 |
|
| 20/05/2026 |
01050003
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2863
|
PAGO |
1.106,57 |
|
| 20/05/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - NUMERO DO DOC 070326139.1821582-3
|
PAGO |
82.849,43 |
|
| 20/05/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
82.849,43 |
|
