lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14806 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/09/2025 - 12:01:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/07/2025 25070005
BANCO DO BRASIL S/A
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
EMPENHADO 97,27
25/07/2025 25070004
D.G. FELIPE LTDA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
EMPENHADO 18.028,96
25/07/2025 25070003
D.G. FELIPE LTDA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
EMPENHADO 11.493,34
25/07/2025 25070002
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
EMPENHADO 720,00
25/07/2025 25070001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 493,75
25/07/2025 23070007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 395,00
25/07/2025 23070002
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
LIQUIDADO 270,00
25/07/2025 18070004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 304,55
25/07/2025 17070013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
LIQUIDADO 10.103,80
25/07/2025 15070010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 14.531,07
25/07/2025 15070009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
LIQUIDADO 527,25
25/07/2025 15070008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 14.207,62
25/07/2025 15070007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
LIQUIDADO 460,90
25/07/2025 15070006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
LIQUIDADO 527,25
25/07/2025 15070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
LIQUIDADO 2.053,73
25/07/2025 15070003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
LIQUIDADO 1.848,61
25/07/2025 08070009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
LIQUIDADO 304,55
25/07/2025 08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
LIQUIDADO 1.000,00
25/07/2025 08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 550,00
25/07/2025 06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
LIQUIDADO 1.826,00
25/07/2025 03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 10.475,16
25/07/2025 03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
LIQUIDADO 1.200,00
25/07/2025 02060061
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
PAGO 362,30
25/07/2025 02060061
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMP 06030045.
LIQUIDADO 362,30
25/07/2025 02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA
PAGO 69,00
25/07/2025 02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO BANCARIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 69,00
25/07/2025 02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO.
PAGO 69,00
25/07/2025 02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
LIQUIDADO 69,00
25/07/2025 02010203
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
LIQUIDADO 1.230,00
25/07/2025 02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRE [...]
LIQUIDADO 1.300,00
25/07/2025 02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRE [...]
LIQUIDADO 1.215,00
25/07/2025 02010139
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
LIQUIDADO 1.000,00
25/07/2025 01070073
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
PAGO 309,58
25/07/2025 01070073
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
LIQUIDADO 309,58
25/07/2025 01070057
CSA ENGENHARIA LTDA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 32.412,02
25/07/2025 01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 15.441,70
25/07/2025 01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 03020030.
LIQUIDADO 161.536,11
24/07/2025 26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 2.049,30
24/07/2025 26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 13.560,94
24/07/2025 26050074
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
LIQUIDADO 5.400,00
24/07/2025 26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
LIQUIDADO 48.102,37
24/07/2025 26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
LIQUIDADO 2.766,67
24/07/2025 26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
LIQUIDADO 6.406,13
24/07/2025 24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 10 ESCOLARES MODELO V8L (VOLARE), PARA PRIMEIRA REVISÃO CONFORME ORIENTAÇÕES DA FABRICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
EMPENHADO 38.560,93
24/07/2025 24070080
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA3D59 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 540,00
24/07/2025 24070079
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ7E59 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 405,00
24/07/2025 24070078
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC5D69 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 405,00
24/07/2025 24070077
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ8D49 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 405,00
24/07/2025 24070076
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC2I49 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 405,00
24/07/2025 24070075
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA9J69 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 270,00
24/07/2025 24070074
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC2C69 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 270,00
24/07/2025 24070073
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA9J59 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 270,00
24/07/2025 24070072
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA4F29 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 270,00
24/07/2025 24070071
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ6B39 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
EMPENHADO 405,00
24/07/2025 24070070
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 759,00
24/07/2025 24070070
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
EMPENHADO 759,00
24/07/2025 24070069
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PISO SALARIAL ENFERMAGEM) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCI [...]
LIQUIDADO 299.697,64
24/07/2025 24070069
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PISO SALARIAL ENFERMAGEM) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCI [...]
EMPENHADO 299.697,64
24/07/2025 24070068
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROF. ENFERMAGEM SAD) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FI [...]
LIQUIDADO 3.643,20
24/07/2025 24070068
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROF. ENFERMAGEM SAD) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FI [...]
EMPENHADO 3.643,20

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