| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
05010054
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB (PLATAFORMA), CONFORME A NF 4399
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS
|
PAGO |
307,63 |
|
| 10/03/2026 |
05010049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37928
|
PAGO |
7.805,15 |
|
| 10/03/2026 |
05010049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LIQUICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 37377
|
PAGO |
62.066,32 |
|
| 10/03/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
50,34 |
|
| 10/03/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF.03/2026
|
PAGO |
225,36 |
|
| 10/03/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
41,66 |
|
| 10/03/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2026 - ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR
|
PAGO |
2.274,01 |
|
| 10/03/2026 |
05010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.262,30 |
|
| 10/03/2026 |
05010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
1.218,64 |
|
| 10/03/2026 |
04030006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - RETROATIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 945/2026
|
PAGO |
67.180,94 |
|
| 10/03/2026 |
04030006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME LEI MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
67.180,94 |
|
| 10/03/2026 |
04030005
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONFORME NF 265
|
PAGO |
120.060,00 |
|
| 10/03/2026 |
04030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONFORME A NF 1374
|
PAGO |
822,56 |
|
| 10/03/2026 |
04030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONFORME A NF 1373
|
PAGO |
848,00 |
|
| 10/03/2026 |
04030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONFORME A NF 1375
|
PAGO |
1.696,00 |
|
| 10/03/2026 |
02030004
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - NOTA FISCAL Nº 2467
|
PAGO |
17.804,90 |
|
| 10/03/2026 |
02030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONFORME A NF 1372
|
PAGO |
1.437,36 |
|
| 10/03/2026 |
02020083
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
184.773,46 |
|
| 10/03/2026 |
02020064
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37928
|
PAGO |
80.424,77 |
|
| 10/03/2026 |
02020058
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONF. NF 25
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
02020057
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONF. NF 24
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS. SISPAR014209333 - TRES DARF´S - 30/12/25 - 30/01/26 - 27/02/26
|
PAGO |
21.611,66 |
|
| 10/03/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS. SISPAR014209333 - TRES DARF´S - 30/12/25 - 30/01/26 - 27/02/26
|
PAGO |
21.611,66 |
|
| 10/03/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS. SISPAR014209333 - TRES DARF´S - 30/12/25 - 30/01/26 - 27/02/26
|
PAGO |
21.611,66 |
|
| 10/03/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO INSS.
|
PAGO |
77.459,68 |
|
| 10/03/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
77.459,68 |
|
| 10/03/2026 |
02010134
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010134
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010133
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO.
|
PAGO |
3.402,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010133
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.402,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010132
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES.
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010132
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES,JUNTO AO GABINETE DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.866,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE TRAB. E ASS. SOCIAL - 03/2026
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/03/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/03/2026 |
02010102
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/03/2026 |
02010102
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/03/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE SAUDE - 03/2026
|
PAGO |
52,32 |
|
| 10/03/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 10/03/2026 |
02010098
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 03/2026
|
PAGO |
1.035,86 |
|
| 10/03/2026 |
02010098
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.035,86 |
|
| 10/03/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/03/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/03/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/03/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/03/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE EDUCAÇÃO - MARÇO/2026.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 10/03/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 10/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
16.797,67 |
|
| 10/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,85 |
|
| 10/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
16.797,67 |
|
| 10/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,85 |
|
| 09/03/2026 |
16020025
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, QUE SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.6 [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 09/03/2026 |
16020024
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, QUE SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.6 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/03/2026 |
16020018
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL - NF 1552
|
PAGO |
3.241,33 |
|
| 09/03/2026 |
16020016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 2791
|
PAGO |
259,30 |
|
| 09/03/2026 |
16020014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 2792
|
PAGO |
631,25 |
|
| 09/03/2026 |
16020013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 2793
|
PAGO |
1.493,18 |
|
| 09/03/2026 |
16020012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 2794
|
PAGO |
3.506,78 |
|
| 09/03/2026 |
16020011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 2789
|
PAGO |
66.438,60 |
|
| 09/03/2026 |
16020010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 2790
|
PAGO |
938,50 |
|
