| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2026 |
05010151
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - COMP. 02/2026
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010150
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - COMP. 02/2026
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010149
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - COMP. 02/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010148
LUCIMAR PEREIRA XAVIER CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - COMP. 02/2026
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010147
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - COMP. 02/2026
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010100
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010098
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010097
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010096
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010095
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010094
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010093
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010073
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010072
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010071
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010068
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
23,26 |
|
| 12/03/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
34,93 |
|
| 12/03/2026 |
05010013
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
10.582,74 |
|
| 12/03/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
41,66 |
|
| 12/03/2026 |
05010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
32,53 |
|
| 12/03/2026 |
05010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
32,53 |
|
| 12/03/2026 |
04030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 12/03/2026 |
04030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 12/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 03/2026
|
PAGO |
359,05 |
|
| 12/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
359,05 |
|
| 12/03/2026 |
02020086
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U [...]
|
LIQUIDADO |
24.558,21 |
|
| 12/03/2026 |
02020085
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U [...]
|
LIQUIDADO |
211.771,59 |
|
| 12/03/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE TRAB. E ASS. SOCIAL - 03/2026
|
PAGO |
170,04 |
|
| 12/03/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
170,04 |
|
| 12/03/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE SAUDE - 03/2026
|
PAGO |
52,32 |
|
| 12/03/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 12/03/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/03/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 12/03/2026 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/03/2026 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 12/03/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/03/2026 |
12010007
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - REF. 02/2026
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 11/03/2026 |
11030020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
2.408,54 |
|
| 11/03/2026 |
11030019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030018
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS
|
EMPENHADO |
1.110,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030017
JOSE DE ASSIS RODRIGUES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005656-35.2012.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
2.449,24 |
|
| 11/03/2026 |
11030017
JOSE DE ASSIS RODRIGUES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005656-35.2012.8.06.0143
|
EMPENHADO |
2.449,24 |
|
| 11/03/2026 |
11030016
MARIA DE LOURDES FERREIRA MESQUITA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005656-35.2012.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
4.286,18 |
|
| 11/03/2026 |
11030016
MARIA DE LOURDES FERREIRA MESQUITA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005656-35.2012.8.06.0143
|
EMPENHADO |
4.286,18 |
|
| 11/03/2026 |
11030015
FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008485-13.2017.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
5.355,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030015
FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008485-13.2017.8.06.0143
|
EMPENHADO |
5.355,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030014
JOSE AUGUSTO DE CASTRO NETO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008485-13.2017.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
1.190,15 |
|
| 11/03/2026 |
11030014
JOSE AUGUSTO DE CASTRO NETO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008485-13.2017.8.06.0143
|
EMPENHADO |
1.190,15 |
|
| 11/03/2026 |
11030013
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030013
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030012
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.757,86 |
|
| 11/03/2026 |
11030011
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
1.665,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030010
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
555,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030009
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35.073,62 |
|
