| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
02060042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
16.343,78 |
|
| 23/06/2025 |
02060041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3.566,51 |
|
| 23/06/2025 |
02060041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
27.240,09 |
|
| 23/06/2025 |
02060041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.794,06 |
|
| 23/06/2025 |
02060041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
8.881,47 |
|
| 23/06/2025 |
02060041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01040030
|
LIQUIDADO |
27.240,09 |
|
| 23/06/2025 |
02060041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01040030
|
LIQUIDADO |
8.881,47 |
|
| 23/06/2025 |
02060041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01040030
|
LIQUIDADO |
2.794,06 |
|
| 23/06/2025 |
02060041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01040030
|
LIQUIDADO |
3.566,51 |
|
| 23/06/2025 |
02010202
OI S.A.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA
|
PAGO |
122,68 |
|
| 23/06/2025 |
02010202
OI S.A.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA
|
PAGO |
50,33 |
|
| 23/06/2025 |
02010202
OI S.A.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA
|
PAGO |
50,33 |
|
| 23/06/2025 |
02010202
OI S.A.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
50,33 |
|
| 23/06/2025 |
02010202
OI S.A.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
50,33 |
|
| 23/06/2025 |
02010202
OI S.A.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
122,68 |
|
| 23/06/2025 |
02010129
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 7802
|
PAGO |
760,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/06/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/06/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,
|
PAGO |
41,50 |
|
| 23/06/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
34,02 |
|
| 20/06/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
15.485,88 |
|
| 20/06/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,12 |
|
| 20/06/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,12 |
|
| 20/06/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
15.485,88 |
|
| 20/06/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE.
|
PAGO |
188,64 |
|
| 20/06/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
188,64 |
|
| 20/06/2025 |
02050063
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - NF 502
|
PAGO |
57.350,49 |
|
| 18/06/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
28040005
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
LIQUIDADO |
531,16 |
|
| 18/06/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR MOBÍLIAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 18/06/2025 |
26050049
ARTUR ALVES CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
14.011,36 |
|
| 18/06/2025 |
26050032
ARTUR ALVES CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
5.725,60 |
|
| 18/06/2025 |
23050009
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 59, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PEDRA BRANCA-CE, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO PROFIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
22050010
M V DA SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DAS UBS/PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
2.992,73 |
|
| 18/06/2025 |
18060030
MINISTERIO DAS CIDADES
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PT 1028954-08., NR OBTV 20250B000010.
|
PAGO |
639.762,50 |
|
| 18/06/2025 |
18060030
MINISTERIO DAS CIDADES
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PT 1028954-08., NR OBTV 20250B000010.
|
LIQUIDADO |
639.762,50 |
|
| 18/06/2025 |
18060030
MINISTERIO DAS CIDADES
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PT 1028954-08., NR OBTV 20250B000010.
|
EMPENHADO |
639.762,50 |
|
| 18/06/2025 |
18060029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 1281,
|
EMPENHADO |
16,56 |
|
| 18/06/2025 |
18060028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2443,
|
EMPENHADO |
16,53 |
|
| 18/06/2025 |
18060018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
286,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
17.283,98 |
|
| 18/06/2025 |
18060013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
886,10 |
|
| 18/06/2025 |
18060012
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
210,90 |
|
| 18/06/2025 |
18060011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
786,86 |
|
| 18/06/2025 |
18060010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
229,40 |
|
