| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
319,35 |
|
| 22/10/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
24,12 |
|
| 22/10/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
72,44 |
|
| 22/10/2025 |
02010037
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 574
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 22/10/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
55,91 |
|
| 22/10/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
38,07 |
|
| 22/10/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
57,21 |
|
| 22/10/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
277,10 |
|
| 22/10/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
111,51 |
|
| 22/10/2025 |
01100046
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 22/10/2025 |
01100046
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02060047.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 22/10/2025 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 22/10/2025 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 22/10/2025 |
01100039
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1066
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100038
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A NF 1072 - LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
PAGO |
32.400,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2602
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100027
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2603
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2611
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
353,52 |
|
| 22/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
353,52 |
|
| 22/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 01070088
|
LIQUIDADO |
154.919,36 |
|
| 22/10/2025 |
01090098
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA ESCOLA JOAO MANOEL FILHO, CONF. NF 585
|
PAGO |
41.011,74 |
|
| 22/10/2025 |
01090087
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2393
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090045
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL. CONF. NF 60
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080079
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
62.427,78 |
|
| 22/10/2025 |
01080059
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2368
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080058
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2367
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080058
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2392. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02060064.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
01080041
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
01080041
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010110.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
26,16 |
|
| 22/10/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 22/10/2025 |
01070055
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070054
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070053
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070052
TATIANE RIBEIRO CRUZ SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070051
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070050
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070049
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070048
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070047
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070046
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070045
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070044
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070043
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
30090027
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15177
|
PAGO |
506,03 |
|
| 21/10/2025 |
30090027
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15092 - EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500
|
PAGO |
21.908,86 |
|
| 21/10/2025 |
30090026
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15093 - EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500
|
PAGO |
11.881,09 |
|
| 21/10/2025 |
30090023
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9396
|
PAGO |
13.274,32 |
|
| 21/10/2025 |
30090022
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 121 - EMENDA PARLAMENTAR - 36000668309202500
|
PAGO |
23.973,49 |
|
| 21/10/2025 |
30090021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15059, (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500)
|
PAGO |
13.196,12 |
|
| 21/10/2025 |
30090014
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 5179 EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
168.500,10 |
|
| 21/10/2025 |
30090012
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 193
|
PAGO |
10.600,45 |
|
| 21/10/2025 |
30090008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 192
|
PAGO |
15.154,98 |
|
| 21/10/2025 |
30090004
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 122 - EMENDA PARLAMENTAR -36000668299202500
|
PAGO |
22.252,05 |
|
| 21/10/2025 |
28080005
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 181
|
PAGO |
6.507,30 |
|
