| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
07070012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
7.669,82 |
|
| 10/07/2026 |
07070004
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE
|
LIQUIDADO |
8.085,00 |
|
| 10/07/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 10ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 59
|
PAGO |
6.058,24 |
|
| 10/07/2026 |
06050004
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO 2025/2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
26.280,00 |
|
| 10/07/2026 |
03070002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 517
|
PAGO |
8.049,62 |
|
| 10/07/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02070009
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CAD. UNICO), VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
7.529,15 |
|
| 10/07/2026 |
02070008
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
16.840,55 |
|
| 10/07/2026 |
02060011
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 483
|
PAGO |
18.678,90 |
|
| 10/07/2026 |
02030049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - ATB PSF CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
71.733,63 |
|
| 10/07/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. PSF CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
41.672,81 |
|
| 10/07/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CAPS CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
2.180,24 |
|
| 10/07/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - SAD PROF ENFER. CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
1.961,40 |
|
| 10/07/2026 |
02030026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% INFANTIL CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
17.548,44 |
|
| 10/07/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 10/07/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 10/07/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
119,43 |
|
| 10/07/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 10/07/2026 |
02010093
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02010093
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% CRECHE CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
30.467,37 |
|
| 10/07/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1,82 |
|
| 10/07/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
117,77 |
|
| 10/07/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
117,77 |
|
| 10/07/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1,82 |
|
| 10/07/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
451,48 |
|
| 10/07/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
451,48 |
|
| 10/07/2026 |
01070005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% CRECHE CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
698,89 |
|
| 10/07/2026 |
01070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% CRECHE CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
8.550,92 |
|
| 10/07/2026 |
01060137
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
39,81 |
|
| 10/07/2026 |
01060137
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 10/07/2026 |
01060121
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
01060121
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
01060109
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 469
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060108
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 471
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060107
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 473
|
PAGO |
31.200,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060106
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 470
|
PAGO |
86.400,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060105
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 472
|
PAGO |
54.399,19 |
|
| 10/07/2026 |
01060103
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENT DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 468
|
PAGO |
52.600,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060102
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 466
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060100
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1032
|
PAGO |
11.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060099
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1014
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060098
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1034
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060097
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1038
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060096
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1033
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060095
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1036
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060094
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 359
|
PAGO |
49.880,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060093
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1026
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060092
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1037
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060075
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, CONF. NF 408
|
PAGO |
125.723,39 |
|
| 10/07/2026 |
01060074
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 89
|
PAGO |
15.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060073
SOLUC SERVÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA, CONF. NF 40
|
PAGO |
694.145,38 |
|
| 10/07/2026 |
01060064
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA 05 ª MEDIÇÃO - AJUSTE NO VALOR DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI, CONF. NF 100
|
PAGO |
27.705,77 |
|
