| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
01100044
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
LIQUIDADO |
10.060,00 |
|
| 28/10/2025 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS OUTUBRO DE 2025 - SAUDE
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/10/2025 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
836,28 |
|
| 28/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
836,28 |
|
| 28/10/2025 |
01090077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
47.877,00 |
|
| 28/10/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
10.368,63 |
|
| 28/10/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3.299,34 |
|
| 28/10/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3.382,76 |
|
| 28/10/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
15.349,21 |
|
| 28/10/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01070042
|
LIQUIDADO |
10.368,63 |
|
| 28/10/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01070042
|
LIQUIDADO |
3.382,76 |
|
| 28/10/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01070042
|
LIQUIDADO |
3.299,34 |
|
| 28/10/2025 |
01090020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01070042
|
LIQUIDADO |
15.349,21 |
|
| 28/10/2025 |
01080079
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, CONF. NF 4045
|
PAGO |
62.427,78 |
|
| 28/10/2025 |
01080078
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CONF. NF 4055
|
PAGO |
79.871,68 |
|
| 28/10/2025 |
01080045
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BACÁRIAS SAAE COMP. 10/2025
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/10/2025 |
01080045
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. COMPLEMENTO EMPENHO 02010105
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/10/2025 |
27100001
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 27/10/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO BANCARIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02010203
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 27/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
361,44 |
|
| 27/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
361,44 |
|
| 24/10/2025 |
24100017
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
|
EMPENHADO |
98.363,87 |
|
| 24/10/2025 |
24100016
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100015
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000621-41.2005.8.06.0143 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
6.034,66 |
|
| 24/10/2025 |
24100014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000621-41.2005.8.06.0143 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
6.034,66 |
|
| 24/10/2025 |
24100013
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
EMPENHADO |
1.332,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100012
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (EMENDA PARLAMENTAR: 3600668306202500)
|
EMPENHADO |
6.490,75 |
|
| 24/10/2025 |
24100011
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
579,60 |
|
| 24/10/2025 |
24100010
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A COTAS DO SALARIO FAMILIA COMPETENCIA OUTUBRO/2025 - SAAE
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100010
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
11.959,33 |
|
| 24/10/2025 |
24100009
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
8.780,50 |
|
| 24/10/2025 |
24100008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600066829920 [...]
|
EMPENHADO |
65.382,45 |
|
| 24/10/2025 |
24100007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600066 [...]
|
EMPENHADO |
1.571,20 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
1.473,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500)
|
EMPENHADO |
1.110,24 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500)
|
EMPENHADO |
1.272,88 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500)
|
EMPENHADO |
2.694,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500)
|
EMPENHADO |
32.638,89 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600 [...]
|
EMPENHADO |
12.715,50 |
|
| 24/10/2025 |
24090021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SAAE COMP. 10/2025
|
PAGO |
34.083,77 |
|
| 24/10/2025 |
24090021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SAAE COMP. 10/2025
|
PAGO |
74.367,29 |
|
| 24/10/2025 |
23100012
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONF. NF 158
|
PAGO |
1.395,95 |
|
| 24/10/2025 |
23100012
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.395,95 |
|
| 24/10/2025 |
23100011
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONF. NF 157
|
PAGO |
3.324,74 |
|
| 24/10/2025 |
23100011
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
3.324,74 |
|
| 24/10/2025 |
23100004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251752710
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/10/2025 |
23090004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PASEP - ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.497,02 |
|
| 24/10/2025 |
22100008
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251751750
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/10/2025 |
22100007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251751725
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/10/2025 |
21100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
442,00 |
|
| 24/10/2025 |
20100009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (EMENDA PARLAMENTAR: 360006683092025 [...]
|
LIQUIDADO |
20.117,79 |
|
| 24/10/2025 |
16060005
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
27.499,00 |
|
