| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
01070072
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 05/08/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/08/2025 |
30070006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE AREA
|
PAGO |
655,04 |
|
| 04/08/2025 |
30070005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251693471
|
PAGO |
103,03 |
|
| 04/08/2025 |
30060010
WERBENIA AMED DA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
6.666,00 |
|
| 04/08/2025 |
24070002
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030023
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030022
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030021
MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030020
LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030019
FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030018
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030017
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030016
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030015
GENEZIO MIQUEIAS DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030014
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030013
ANA LUIZA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030012
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030011
MARIA ROBERLANDIA ALVES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030010
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030009
MARIA KAILANNY LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030008
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030007
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030006
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
18070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.294,09 |
|
| 04/08/2025 |
17070025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2511
|
PAGO |
35.660,60 |
|
| 04/08/2025 |
17070024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2504
|
PAGO |
140.339,28 |
|
| 04/08/2025 |
17070023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2505
|
PAGO |
410,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070039
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2509
|
PAGO |
10.652,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070037
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2506
|
PAGO |
512,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070036
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2499
|
PAGO |
5.550,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070035
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2500
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2501
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2502
|
PAGO |
9.502,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2503
|
PAGO |
32.145,61 |
|
| 04/08/2025 |
15070030
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2497
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2496
|
PAGO |
9.050,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2495
|
PAGO |
42.270,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070027
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1319
|
PAGO |
18.400,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070025
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1321
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 04/08/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 04/08/2025 |
13050019
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A FIM DE APRIMORAR O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES E POLÍT [...]
|
LIQUIDADO |
15.100,00 |
|
| 04/08/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
06030052
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
6.908,61 |
|
| 04/08/2025 |
04080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
676,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
598,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080009
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
33.400,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080009
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2506,
|
EMPENHADO |
1,22 |
|
| 04/08/2025 |
04080008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
29.825,61 |
|
| 04/08/2025 |
04080007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
26.584,60 |
|
| 04/08/2025 |
04080006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS E GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-C [...]
|
EMPENHADO |
429,50 |
|
| 04/08/2025 |
04080005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
485,85 |
|
| 04/08/2025 |
04080004
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
4.495,46 |
|
| 04/08/2025 |
04080004
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
4.495,46 |
|
| 04/08/2025 |
04080003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL DE 2,000 M,
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 04/08/2025 |
04080003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL DE 2,000 M,
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 04/08/2025 |
04080002
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RT REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - 2025 DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
163,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080002
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RT REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - 2025 DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
163,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXÃO
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
