| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
02010113
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 26/06/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 26/06/2025 |
02010109
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
TARIFA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010109
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
02010037
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. NF 551
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 26/06/2025 |
02010037
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E [...]
|
LIQUIDADO |
13.750,00 |
|
| 26/06/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
59,33 |
|
| 26/06/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
674,04 |
|
| 26/06/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 143
|
PAGO |
161.536,11 |
|
| 25/06/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/06/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/06/2025 |
25060011
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 360/2022 PEDRA BRANCA, CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS
|
EMPENHADO |
77.717,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060010
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060010
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060009
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
INSCRIÇÃO NO I SEMINARIO PRACTICUS: GESTÃO DAS CONSTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES - MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 04 JULHO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060009
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
INSCRIÇÃO NO I SEMINARIO PRACTICUS: GESTÃO DAS CONSTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES - MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 04 JULHO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060008
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.595,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
817,65 |
|
| 25/06/2025 |
25060006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
172,05 |
|
| 25/06/2025 |
25060005
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
317,31 |
|
| 25/06/2025 |
25060004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
1.077,75 |
|
| 25/06/2025 |
25060003
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.986,14 |
|
| 25/06/2025 |
25060003
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.986,14 |
|
| 25/06/2025 |
25060002
ANTONIO GONZAGA NETO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DO ITBI Nº 71/2025
|
PAGO |
8.372,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060002
ANTONIO GONZAGA NETO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DO ITBI Nº 71/2025
|
LIQUIDADO |
8.372,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060002
ANTONIO GONZAGA NETO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DO ITBI Nº 71/2025
|
EMPENHADO |
8.372,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
10.886,00 |
|
| 25/06/2025 |
24060042
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 25/06/2025 |
24060031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATOS
|
PAGO |
44.781,00 |
|
| 25/06/2025 |
24060030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. 70% CONTRATADOS
|
PAGO |
771.027,30 |
|
| 25/06/2025 |
24060029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSAO
|
PAGO |
32.659,77 |
|
| 25/06/2025 |
24060028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. 70% EFETIVOS
|
PAGO |
438.267,69 |
|
| 25/06/2025 |
24060027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS
|
PAGO |
95.308,80 |
|
| 25/06/2025 |
24060026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. 70% COMISSIONADOS
|
PAGO |
21.029,42 |
|
| 25/06/2025 |
24060025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
72.732,70 |
|
| 25/06/2025 |
24060024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND. EFETIVOS
|
PAGO |
1.539.217,76 |
|
| 25/06/2025 |
24060023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - E.J.A.
|
PAGO |
36.138,00 |
|
| 25/06/2025 |
24060022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATOS
|
PAGO |
37.116,24 |
|
| 25/06/2025 |
24060021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND. CONTRATADOS
|
PAGO |
492.581,29 |
|
| 25/06/2025 |
24060020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
257.449,86 |
|
| 25/06/2025 |
24060019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSAO
|
PAGO |
15.897,36 |
|
| 25/06/2025 |
24060018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
100.325,00 |
|
| 25/06/2025 |
24060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSAO
|
PAGO |
249.814,60 |
|
| 25/06/2025 |
24060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVOS
|
PAGO |
305.405,87 |
|
| 25/06/2025 |
24060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE COMISSAO
|
PAGO |
22.550,00 |
|
| 25/06/2025 |
24060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS
|
PAGO |
14.506,59 |
|
| 25/06/2025 |
24060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO - FUNDEB 70% - RESCISAO
|
PAGO |
2.049,30 |
|
| 25/06/2025 |
24060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO - FUNDEB 70% - RESCISAO
|
PAGO |
2.792,10 |
|
| 25/06/2025 |
24060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO - FUNDEB 70% - RESCISAO
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 25/06/2025 |
24060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO - FUNDEB 70% - RESCISAO
|
PAGO |
225,55 |
|
| 25/06/2025 |
24060009
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONF. NF 53
|
PAGO |
170,00 |
|
