| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
24070049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
242.864,80 |
|
| 30/07/2025 |
24070049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
3.306,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS) .
|
PAGO |
4.206,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
15.152,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AT. BASICA PSF/MEDICOS (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
3.458,05 |
|
| 30/07/2025 |
24070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
44.186,50 |
|
| 30/07/2025 |
24070044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
32.077,86 |
|
| 30/07/2025 |
24070043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
59.853,22 |
|
| 30/07/2025 |
24070042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS).
|
PAGO |
13.755,60 |
|
| 30/07/2025 |
24070041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
11.700,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
132.071,46 |
|
| 30/07/2025 |
24070039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
34.242,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PACS (EFETIVOS).
|
PAGO |
293.804,51 |
|
| 30/07/2025 |
24070033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
124.161,40 |
|
| 30/07/2025 |
24070032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
136.989,28 |
|
| 30/07/2025 |
24070031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
132.385,45 |
|
| 30/07/2025 |
24070030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
271.621,75 |
|
| 30/07/2025 |
24070004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
869,40 |
|
| 30/07/2025 |
24060064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
43.395,44 |
|
| 30/07/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS).
|
PAGO |
5.691,96 |
|
| 30/07/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
41.344,68 |
|
| 30/07/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
57.700,00 |
|
| 30/07/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
1,82 |
|
| 30/07/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
15.281,07 |
|
| 30/07/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1,82 |
|
| 30/07/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
15.281,07 |
|
| 30/07/2025 |
04070007
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.768,16 |
|
| 30/07/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (08 PARCELAMENTOS)
|
PAGO |
10.475,16 |
|
| 30/07/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010078
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
PAGO |
912,90 |
|
| 30/07/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
912,90 |
|
| 30/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 30/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 30/07/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (08 PARCELAMENTOS)
|
PAGO |
15.141,70 |
|
| 30/07/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PASEP PARCELAMENTO 10380731134201759 PARC 19/60.
|
PAGO |
8.517,96 |
|
| 30/07/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.517,96 |
|
| 30/07/2025 |
01070055
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE MICHELLE SILVA COSTA - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070054
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ANA NAGILA ALVES FELIPE - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070053
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE AMAURIR TORRES DE ALENCAR - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070052
TATIANE RIBEIRO CRUZ SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE TATIANE RIBEIRO CRUZ SANTANA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070051
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070050
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070049
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ISABELA SANTOS SARAIVA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070048
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070047
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE LO-RUAMA DE MATOS VITAL - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070046
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070045
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DAVI FERREIRA CUNHA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070044
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070043
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE BRUNA CUSTODIO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070022
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONTRATO Nº 059/2023/01.
|
LIQUIDADO |
237.109,25 |
|
| 30/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS 620056096 - PARCELA 144
|
PAGO |
161.536,11 |
|
| 30/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS.
|
PAGO |
9.784,90 |
|
| 30/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 03020030.
|
LIQUIDADO |
9.784,90 |
|
| 29/07/2025 |
29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REPASSE CONSORCIO PUBLICO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070015
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE CONSORCIO C.E.O.
|
PAGO |
12.210,18 |
|
