| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
01060004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 244975
|
PAGO |
556,00 |
|
| 13/07/2026 |
01040122
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL. CONF. NF 201
|
PAGO |
510,00 |
|
| 13/07/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
60,14 |
|
| 13/07/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMPL. 02010091,
|
LIQUIDADO |
60,14 |
|
| 13/07/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 13/07/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 10/07/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
18.110,05 |
|
| 10/07/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - CEDIDOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
6.052,49 |
|
| 10/07/2026 |
25050003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
9.820,83 |
|
| 10/07/2026 |
24060007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS CONF. NF 498
|
PAGO |
3.871,07 |
|
| 10/07/2026 |
24020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - ATB SAUDE BUCAL CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
12.099,37 |
|
| 10/07/2026 |
24020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% CRECHE CONTRATADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
2.759,51 |
|
| 10/07/2026 |
15060020
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1031
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 10/07/2026 |
15060019
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1035
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
13050005
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 455
|
PAGO |
7.347,40 |
|
| 10/07/2026 |
11050010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA,PARAGRAFO SEGUNDO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00080-X.
|
PAGO |
118.410,83 |
|
| 10/07/2026 |
11050010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA,PARAGRAFO SEGUNDO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00080-X.
|
LIQUIDADO |
118.410,83 |
|
| 10/07/2026 |
10070014
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO
|
PAGO |
3.402,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070014
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.402,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070014
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
|
EMPENHADO |
20.412,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070013
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070013
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070013
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070012
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070012
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES,JUNTO AO GABINETE DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.866,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070012
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES,JUNTO AO GABINETE DA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
11.196,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DE 1% DO PASEP
|
PAGO |
38.895,76 |
|
| 10/07/2026 |
10070011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
38.895,76 |
|
| 10/07/2026 |
10070011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
375.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070010
JUCERLANIA MOREIRA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 36 ANOS DO ECA [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070010
JUCERLANIA MOREIRA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 36 ANOS DO ECA [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070008
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
808,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070006
D.G. IRRIGAÇÃO LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
LIQUIDADO |
13.305,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070006
D.G. IRRIGAÇÃO LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
13.305,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA CAETANO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
10.509,16 |
|
| 10/07/2026 |
10070005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA CAETANO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
10.509,16 |
|
| 10/07/2026 |
10070004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,69 |
|
| 10/07/2026 |
10070004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
EMPENHADO |
2.199,69 |
|
| 10/07/2026 |
10070003
WERBENIA AMED DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.222,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070002
M V DA SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CREAS, JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
1.222,23 |
|
| 10/07/2026 |
10070001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
25.008,15 |
|
| 10/07/2026 |
08070008
ELIAS PINHEIRO CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI N° 14.399/2022) - FESTIVAL JUNINO PEDRA BR [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
08050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 40/00080X , JUNTO AO BANCO DO BRASIL
|
PAGO |
70.312,50 |
|
| 10/07/2026 |
08050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 40/00080, JUNTO AO BANCO DO BRASIL
|
LIQUIDADO |
70.312,50 |
|
| 10/07/2026 |
07070023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% CONTRATADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
22.878,87 |
|
| 10/07/2026 |
07070022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
227.945,70 |
|
| 10/07/2026 |
07070022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% COMISSIONADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
6.799,66 |
|
| 10/07/2026 |
07070021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND. CONTRATADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
32.695,29 |
|
| 10/07/2026 |
07070020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND. COMISSIONADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
122.616,09 |
|
| 10/07/2026 |
07070020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND. CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
668.711,05 |
|
| 10/07/2026 |
07070019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% CEDIDOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
1.363,93 |
|
| 10/07/2026 |
07070018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
124.369,86 |
|
| 10/07/2026 |
07070017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONCURSADOS - JULHO/2026
|
PAGO |
63.107,62 |
|
| 10/07/2026 |
07070016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
5.645,00 |
|
| 10/07/2026 |
07070015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - ATB SAUDE BUCAL CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
18.810,85 |
|
| 10/07/2026 |
07070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - MAC/CAPS CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
8.623,15 |
|
| 10/07/2026 |
07070013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - PORF. ENFER. MAC CEDIDOS CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
1.631,89 |
|
