| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
24020019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020018
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
1.857,56 |
|
| 24/02/2026 |
24020017
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
4.221,92 |
|
| 24/02/2026 |
24020016
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S [...]
|
EMPENHADO |
461,06 |
|
| 24/02/2026 |
24020015
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
8.074,19 |
|
| 24/02/2026 |
24020014
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
9.757,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020013
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, CONF. NF 1278
|
PAGO |
12.466,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020013
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS QUE ELAS ABASTECEM, [...]
|
LIQUIDADO |
12.466,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020013
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS QUE ELAS ABASTECEM, [...]
|
EMPENHADO |
12.466,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
848,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020011
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, CONF. NF 1277
|
PAGO |
28.426,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020011
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS QUE ELAS ABASTECEM, [...]
|
LIQUIDADO |
28.426,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020011
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS QUE ELAS ABASTECEM, [...]
|
EMPENHADO |
28.426,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
2.544,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.314,40 |
|
| 24/02/2026 |
24020008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
5.725,92 |
|
| 24/02/2026 |
24020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
16.106,28 |
|
| 24/02/2026 |
24020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
33.797,72 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
38.446,60 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
111,92 |
|
| 24/02/2026 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
534.523,70 |
|
| 24/02/2026 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
|
EMPENHADO |
1.600.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
19.451,92 |
|
| 24/02/2026 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
39.907,92 |
|
| 24/02/2026 |
24020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
259.114,98 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXE [...]
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
23020002
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
26.050,80 |
|
| 24/02/2026 |
20020005
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
5.467,40 |
|
| 24/02/2026 |
20020003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.411,62 |
|
| 24/02/2026 |
18020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 24/02/2026 |
08010001
KAILA DALVA C. ARAUJO - ME
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA COM REALIZAÇÃO DE COLETAS DE AMOSTRAS PARA ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO QUIMICO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E NAS ETAS DA SEDE E DISTRITOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/02/2026 |
05010188
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 36173
|
PAGO |
93,00 |
|
| 24/02/2026 |
05010187
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 36178
|
PAGO |
6.053,00 |
|
| 24/02/2026 |
05010186
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 36177
|
PAGO |
6.170,43 |
|
| 24/02/2026 |
05010123
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
19.718,87 |
|
| 24/02/2026 |
05010108
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
316,15 |
|
| 24/02/2026 |
05010097
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
05010093
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 24/02/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
792,00 |
|
| 24/02/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3,68 |
|
| 24/02/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
86,58 |
|
| 24/02/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
121,53 |
|
| 24/02/2026 |
05010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
342,75 |
|
| 24/02/2026 |
02020024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2765
|
PAGO |
22.329,36 |
|
| 24/02/2026 |
02020023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2764
|
PAGO |
50.632,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010137
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010137
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
457,61 |
|
| 24/02/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
457,61 |
|
| 24/02/2026 |
02010098
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS SAAE 02/2026
|
PAGO |
738,51 |
|
| 24/02/2026 |
02010098
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
738,51 |
|
| 24/02/2026 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE 02/2026
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/02/2026 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/02/2026 |
02010078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF MEDICOS ATB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
28.200,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PISO SALARIAL ENFERMAGEM) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
279.072,63 |
|
