| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 25/06/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 25/06/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.799,31 |
|
| 25/06/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
7,85 |
|
| 25/06/2026 |
01060071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060061
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 002/2023/001.
|
LIQUIDADO |
423.290,77 |
|
| 25/06/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 25/06/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 25/06/2026 |
01060056
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES AS ESCOLARES MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026. EM [...]
|
LIQUIDADO |
8.470,58 |
|
| 25/06/2026 |
01060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
5.992,15 |
|
| 25/06/2026 |
01060035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% INFANTIL - CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
53.872,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% CRECHE - CONTRATADOS- COMP. 06/2026
|
PAGO |
129.638,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB ENSINO FUND. - CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.404,85 |
|
| 25/06/2026 |
01060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. - CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
974.383,62 |
|
| 25/06/2026 |
01060032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB ENSINO FUND. - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
2.144,03 |
|
| 25/06/2026 |
01060032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
465.156,68 |
|
| 25/06/2026 |
01060031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
29.655,05 |
|
| 25/06/2026 |
01060031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB - ENSINO FUND. 70% COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CEDIDOS EFETIVOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
2.727,86 |
|
| 25/06/2026 |
01060029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% INFANTIL CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
17.521,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CRECHE CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
79.318,47 |
|
| 25/06/2026 |
01060027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
665.020,84 |
|
| 25/06/2026 |
01060027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
99,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
258.443,15 |
|
| 25/06/2026 |
01060026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% EFETIVOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
1.760.936,30 |
|
| 25/06/2026 |
01060026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
520,94 |
|
| 25/06/2026 |
01050023
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2586
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - EJA 70% CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
30.500,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% INFANTIL COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
16.150,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% INFANTIL EFETIVOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
272.325,58 |
|
| 25/06/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% INFANTIL - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
35.159,49 |
|
| 25/06/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CRECHE COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
25.150,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CRECHE EFETIVOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
337.204,18 |
|
| 25/06/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% CRECHE - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
78.289,05 |
|
| 24/06/2026 |
25050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PISO SALARIAL ENFERMAGEM) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
220.809,51 |
|
| 24/06/2026 |
25050017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROF. ENFER. CASA DA MULHER) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
2.771,37 |
|
| 24/06/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
40.064,17 |
|
| 24/06/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9.772,87 |
|
| 24/06/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 24/06/2026 |
25050003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
15.920,00 |
|
| 24/06/2026 |
24060014
KENIA SUMAYRA DA PASCOA QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 15 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO XXXIX CONGRE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/06/2026 |
24060014
KENIA SUMAYRA DA PASCOA QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 15 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO XXXIX CONGRE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/06/2026 |
24060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATB PSF) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.034,51 |
|
| 24/06/2026 |
24060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATB PSF) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
3.034,51 |
|
| 24/06/2026 |
24060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
276.279,32 |
|
| 24/06/2026 |
24060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
EMPENHADO |
276.279,32 |
|
| 24/06/2026 |
24060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE ) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
132.765,41 |
|
| 24/06/2026 |
24060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE ) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
132.765,41 |
|
| 24/06/2026 |
24060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATB PSF) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
147.621,63 |
|
| 24/06/2026 |
24060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATB PSF) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
147.621,63 |
|
| 24/06/2026 |
24060009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIÇA ESTADUAL - Nº 040485600042606245, PROCESSO Nº 0000329-02.2018.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
455,57 |
|
| 24/06/2026 |
24060009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIÇA ESTADUAL - Nº 040485600042606245, PROCESSO Nº 0000329-02.2018.8.06.0143
|
EMPENHADO |
455,57 |
|
| 24/06/2026 |
24060008
FELIPE GONÇALVES DA PAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRA [...]
|
EMPENHADO |
12.900,73 |
|
| 24/06/2026 |
24060007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.871,07 |
|
| 24/06/2026 |
24060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO CE 20261906954
|
PAGO |
108,39 |
|
| 24/06/2026 |
24060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, CONFORME INSTRUMENTO Nº 974811 - PROPOSTA 033289/2024 (CONTRATO 009/2026/01)
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 24/06/2026 |
24060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, CONFORME INSTRUMENTO Nº 974811 - PROPOSTA 033289/2024 (CONTRATO 009/2026/01)
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 24/06/2026 |
24060005
WERBENIA AMED DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.290,20 |
|
| 24/06/2026 |
24060004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO CE20261906678
|
PAGO |
108,39 |
|
