| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
23040003
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
47.626,80 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AREA DE 225KVA DA ESCOLA DE TREZE SALAS
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AREA DE 225KVA DA ESCOLA DE TREZE SALAS
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
22040014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COMP. ABRIL/2026
|
PAGO |
64.334,29 |
|
| 23/04/2026 |
22040007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
8.890,66 |
|
| 23/04/2026 |
16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
LIQUIDADO |
37.173,88 |
|
| 23/04/2026 |
16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
LIQUIDADO |
25.638,10 |
|
| 23/04/2026 |
16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
LIQUIDADO |
12.511,47 |
|
| 23/04/2026 |
16040016
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 274
|
PAGO |
13.011,40 |
|
| 23/04/2026 |
16040015
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 272
|
PAGO |
93.818,55 |
|
| 23/04/2026 |
16040014
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 273
|
PAGO |
16.158,55 |
|
| 23/04/2026 |
16040013
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 271
|
PAGO |
12.353,10 |
|
| 23/04/2026 |
16040012
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2587
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 23/04/2026 |
16040010
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 867
|
PAGO |
154.615,00 |
|
| 23/04/2026 |
16040009
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 870
|
PAGO |
10.316,60 |
|
| 23/04/2026 |
16040007
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 869
|
PAGO |
150.219,60 |
|
| 23/04/2026 |
16040006
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 866
|
PAGO |
41.227,60 |
|
| 23/04/2026 |
16040005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 868
|
PAGO |
7.934,60 |
|
| 23/04/2026 |
16040004
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2597
|
PAGO |
4.117,00 |
|
| 23/04/2026 |
16040003
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 2598
|
PAGO |
26.295,40 |
|
| 23/04/2026 |
16040002
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2596
|
PAGO |
2.807,50 |
|
| 23/04/2026 |
16040001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 147
|
PAGO |
14.198,09 |
|
| 23/04/2026 |
16040001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 148
|
PAGO |
20.444,45 |
|
| 23/04/2026 |
15040002
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 384
|
PAGO |
25.853,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1424
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 23/04/2026 |
13040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1432
|
PAGO |
179,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1430
|
PAGO |
179,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1421
|
PAGO |
1.950,40 |
|
| 23/04/2026 |
13040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1428
|
PAGO |
636,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040009
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 23485
|
PAGO |
11.447,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2834
|
PAGO |
10.786,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040007
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2832
|
PAGO |
5.114,50 |
|
| 23/04/2026 |
08040006
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2830
|
PAGO |
54.226,10 |
|
| 23/04/2026 |
08040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1425
|
PAGO |
733,52 |
|
| 23/04/2026 |
08040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1426
|
PAGO |
1.272,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1427
|
PAGO |
2.544,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010109
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME NF 1292
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010106
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010075
PROATIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, CONF. NF 5
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010074
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONFORME NF 101
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
29,40 |
|
| 23/04/2026 |
05010030
NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
630,37 |
|
| 23/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
33,63 |
|
| 23/04/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
P AGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
178,83 |
|
| 23/04/2026 |
05010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DE FORTALEZA - CE
|
PAGO |
910,90 |
|
| 23/04/2026 |
03030009
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030108
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
542.939,91 |
|
| 23/04/2026 |
02020040
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR MOBÍLIAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
17.197,34 |
|
| 23/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
17.197,34 |
|
| 23/04/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
70.291,10 |
|
| 23/04/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE ASSIST. SOCIAL
|
PAGO |
1.842,93 |
|
| 23/04/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.842,93 |
|
| 23/04/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
21.878,27 |
|
| 23/04/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.878,27 |
|
| 23/04/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - S.A.A.E.
|
PAGO |
3.412,66 |
|
| 23/04/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.
|
LIQUIDADO |
3.412,66 |
|
