| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 13/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
111,32 |
|
| 13/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
35,53 |
|
| 13/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
197,02 |
|
| 13/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
95,11 |
|
| 13/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
53,47 |
|
| 13/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,
|
PAGO |
254,51 |
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| 13/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
143,59 |
|
| 13/05/2025 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
23,72 |
|
| 12/05/2025 |
31030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 229539
|
PAGO |
682,00 |
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| 12/05/2025 |
31030008
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 499
|
PAGO |
527,25 |
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| 12/05/2025 |
31030007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 500
|
PAGO |
527,25 |
|
| 12/05/2025 |
31030005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 498
|
PAGO |
527,25 |
|
| 12/05/2025 |
30040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230737
|
PAGO |
930,00 |
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| 12/05/2025 |
29040005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1040
|
PAGO |
1.185,00 |
|
| 12/05/2025 |
29040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1039
|
PAGO |
39,50 |
|
| 12/05/2025 |
29040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1038,
|
PAGO |
2.765,00 |
|
| 12/05/2025 |
26030088
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 56
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 12/05/2025 |
26030087
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA(S), DE ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONF. PORTARIA Nº 09AS/2025
|
PAGO |
25,00 |
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| 12/05/2025 |
26030086
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONF. PORTARIA Nº 08AS/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/05/2025 |
25040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230565
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/05/2025 |
24040012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230499
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/05/2025 |
24040011
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2401
|
PAGO |
1.159,20 |
|
| 12/05/2025 |
23040020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1033
|
PAGO |
39,50 |
|
| 12/05/2025 |
23040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1032
|
PAGO |
189,60 |
|
| 12/05/2025 |
22040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230377
|
PAGO |
934,00 |
|
| 12/05/2025 |
22040001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 570,
|
PAGO |
3.163,50 |
|
| 12/05/2025 |
17020003
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 721
|
PAGO |
434,52 |
|
| 12/05/2025 |
17020001
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 722
|
PAGO |
2.460,15 |
|
| 12/05/2025 |
16040018
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4968,
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/05/2025 |
16040016
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2392
|
PAGO |
889,20 |
|
| 12/05/2025 |
16040015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230308
|
PAGO |
1.186,00 |
|
| 12/05/2025 |
16040014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230309
|
PAGO |
1.066,00 |
|
| 12/05/2025 |
16040013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230307
|
PAGO |
364,00 |
|
| 12/05/2025 |
16040001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 568,
|
PAGO |
2.741,70 |
|
| 12/05/2025 |
16010002
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, CONF. NF 25573,
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 12/05/2025 |
15040006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 567
|
PAGO |
210,90 |
|
| 12/05/2025 |
15040005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 569
|
PAGO |
105,45 |
|
| 12/05/2025 |
15040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1029
|
PAGO |
414,75 |
|
| 12/05/2025 |
15040003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 14029
|
PAGO |
16.248,12 |
|
| 12/05/2025 |
14040014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230157
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/05/2025 |
14040011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1027
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 12/05/2025 |
14040007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14028
|
PAGO |
11.116,12 |
|
| 12/05/2025 |
14040006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 544
|
PAGO |
105,45 |
|
| 12/05/2025 |
14040005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1026
|
PAGO |
513,50 |
|
| 12/05/2025 |
14040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1028
|
PAGO |
604,35 |
|
| 12/05/2025 |
14040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 992
|
PAGO |
35,55 |
|
| 12/05/2025 |
12050011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
EMPENHADO |
104.242,43 |
|
| 12/05/2025 |
12050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050008
JONAS FERNANDO ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 19 E 23 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050008
JONAS FERNANDO ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 19 E 23 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050007
ARIEL MARQUES DUARTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 16 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050007
ARIEL MARQUES DUARTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 16 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050006
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
39,50 |
|
| 12/05/2025 |
12050004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
135.674,25 |
|
| 12/05/2025 |
12050003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
128.100,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
69.567,50 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
262.296,00 |
|
