| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
30090030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB
|
EMPENHADO |
107.926,95 |
|
| 30/09/2025 |
30090029
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC
|
LIQUIDADO |
120.949,03 |
|
| 30/09/2025 |
30090029
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC
|
EMPENHADO |
120.949,03 |
|
| 30/09/2025 |
30090028
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA
|
LIQUIDADO |
676,78 |
|
| 30/09/2025 |
30090028
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA
|
EMPENHADO |
676,78 |
|
| 30/09/2025 |
30090027
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. CONTRATO 069 [...]
|
EMPENHADO |
22.414,89 |
|
| 30/09/2025 |
30090026
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. CONTRATO 069 [...]
|
EMPENHADO |
11.881,09 |
|
| 30/09/2025 |
30090025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 069/2023/01/13 - EMENDA PARLAMENTAR: 3600066 [...]
|
EMPENHADO |
4.868,12 |
|
| 30/09/2025 |
30090024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
5.543,81 |
|
| 30/09/2025 |
30090024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090023
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668 [...]
|
EMPENHADO |
13.274,32 |
|
| 30/09/2025 |
30090022
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PAB NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE [...]
|
EMPENHADO |
23.973,49 |
|
| 30/09/2025 |
30090021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (EMENDA PARLAMENTAR: 360006683092025 [...]
|
EMPENHADO |
13.196,12 |
|
| 30/09/2025 |
30090020
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600 [...]
|
EMPENHADO |
9.283,10 |
|
| 30/09/2025 |
30090019
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.590,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090018
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
624,10 |
|
| 30/09/2025 |
30090017
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
987,50 |
|
| 30/09/2025 |
30090016
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090015
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.745,90 |
|
| 30/09/2025 |
30090014
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 022/2024/14. EMENDA PARLA [...]
|
EMPENHADO |
168.500,10 |
|
| 30/09/2025 |
30090013
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA PARLAMENTA [...]
|
EMPENHADO |
8.550,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090012
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
10.600,45 |
|
| 30/09/2025 |
30090011
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
896,66 |
|
| 30/09/2025 |
30090010
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
293,32 |
|
| 30/09/2025 |
30090009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
|
EMPENHADO |
104.982,24 |
|
| 30/09/2025 |
30090008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA PA [...]
|
EMPENHADO |
15.154,98 |
|
| 30/09/2025 |
30090007
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.952,60 |
|
| 30/09/2025 |
30090005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.268,95 |
|
| 30/09/2025 |
30090004
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
22.252,05 |
|
| 30/09/2025 |
30090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
259,61 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
584,60 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES JUNTO A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES JUNTO A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 30/09/2025 |
30060022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.867,75 |
|
| 30/09/2025 |
30050014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
20,41 |
|
| 30/09/2025 |
30050014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20,41 |
|
| 30/09/2025 |
30040005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 30/09/2025 |
30040005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
17.823,44 |
|
| 30/09/2025 |
29090008
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 30/09/2025 |
29090006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ART CE20251734512
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/09/2025 |
29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
29070015
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O.
|
PAGO |
12.210,18 |
|
| 30/09/2025 |
29070015
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O., DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,18 |
|
| 30/09/2025 |
29070014
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA.
|
PAGO |
48.448,54 |
|
| 30/09/2025 |
29070014
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
48.448,54 |
|
| 30/09/2025 |
26090001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO
|
PAGO |
125,40 |
|
| 30/09/2025 |
26080044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA CONTRATADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
26080043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE PAG. SEC. FINANÇAS EFETIVOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
55.683,34 |
|
| 30/09/2025 |
26080043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
69.583,33 |
|
| 30/09/2025 |
26050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
24090075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - ATB PSF - CONTRATADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
506,00 |
|
| 30/09/2025 |
24090074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - COMP. 09/2025
|
PAGO |
60,72 |
|
| 30/09/2025 |
24090073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
111,12 |
|
| 30/09/2025 |
24090072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO CONTRATOS
|
PAGO |
34.506,92 |
|
| 30/09/2025 |
24090071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CASA DA MULHER - CONTRATADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
140,16 |
|
| 30/09/2025 |
24090070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - ATB PSF EFETIVOS
|
PAGO |
126.364,68 |
|
| 30/09/2025 |
24090069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM CAPS CONTRATOS
|
PAGO |
6.010,80 |
|
| 30/09/2025 |
24090067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - HOSP CEDIDOS
|
PAGO |
3.090,85 |
|
