| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - INCENTIVO QUALIFAR - 04/2026
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - CEDIDOS- 04/2026
|
PAGO |
79,96 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - 04/2026
|
PAGO |
33,33 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
1.209,70 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
40.086,91 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - 04/2026
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CEDIDOS - 04/2026
|
PAGO |
8.770,87 |
|
| 30/04/2026 |
02010045
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DO PASEP.
|
PAGO |
7.662,78 |
|
| 30/04/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO. SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
4.954,85 |
|
| 30/04/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
272.591,69 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
18.590,35 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
9.295,73 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,72 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
18.590,35 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,72 |
|
| 30/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
9.295,73 |
|
| 30/04/2026 |
01040127
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA)
|
LIQUIDADO |
20.957,33 |
|
| 30/04/2026 |
01040126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (MAC).
|
LIQUIDADO |
94.627,04 |
|
| 30/04/2026 |
01040125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).
|
LIQUIDADO |
807,69 |
|
| 30/04/2026 |
01040124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EJA 70%.
|
LIQUIDADO |
3.903,40 |
|
| 30/04/2026 |
01040123
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
1.785,83 |
|
| 30/04/2026 |
01040115
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.090,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 30/04/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 30/04/2026 |
01040074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS ATB - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
26.800,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS ATB - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. PSF CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
48.886,22 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040069
SOLUC SERVÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
LIQUIDADO |
694.065,53 |
|
| 30/04/2026 |
01040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PACS CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
101.366,16 |
|
| 30/04/2026 |
01040067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC/CAPS CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
8.107,80 |
|
| 30/04/2026 |
01040066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
22.846,27 |
|
| 30/04/2026 |
01040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS- 04/2026
|
PAGO |
24.044,78 |
|
| 30/04/2026 |
01040064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CASA DA MULHER - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
595,76 |
|
| 30/04/2026 |
01040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC CEDIDOS- CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
2.770,08 |
|
| 30/04/2026 |
01040062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
129.234,35 |
|
| 30/04/2026 |
01040061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
13.915,17 |
|
| 30/04/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DO PASEP.
|
PAGO |
20.104,21 |
|
| 30/04/2026 |
01040040
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
82.877,78 |
|
| 30/04/2026 |
01040004
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 419
|
PAGO |
30.572,72 |
|
| 29/04/2026 |
29040006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS.
|
PAGO |
580,18 |
|
| 29/04/2026 |
29040006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS.
|
LIQUIDADO |
580,18 |
|
| 29/04/2026 |
29040006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS.
|
EMPENHADO |
580,18 |
|
| 29/04/2026 |
29040005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIÇA ESTADUAL - Nº 04040300842604290, PROCESSO Nº 3001355-15.2024.8.06.0000.
|
LIQUIDADO |
77.136,51 |
|
| 29/04/2026 |
29040005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIÇA ESTADUAL - Nº 04040300842604290, PROCESSO Nº 3001355-15.2024.8.06.0000.
|
EMPENHADO |
77.136,51 |
|
| 29/04/2026 |
29040004
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
17.287,25 |
|
| 29/04/2026 |
29040003
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
1.552,70 |
|
| 29/04/2026 |
29040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
395,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
848,00 |
|
| 29/04/2026 |
24020025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRA. E DESEN. URBANO - CONTRATADOS- 04/2026
|
PAGO |
32.492,76 |
|
| 29/04/2026 |
24020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE TRAB. E ASS. SOCIAL - IGD/PBF - 04/2026
|
PAGO |
9.045,57 |
|
| 29/04/2026 |
24020022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE TRAB. E ASS. SOCIAL - PAIF/CRAS - 04/2026
|
PAGO |
17.771,67 |
|
| 29/04/2026 |
24020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE TRAB. E ASS. SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - 04/2026
|
PAGO |
6.058,00 |
|
| 29/04/2026 |
24020020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE TRAB. E ASS. SOCIAL - MANUN. CREAS - 04/2026
|
PAGO |
8.891,34 |
|
| 29/04/2026 |
24020019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE TRAB. E ASS. SOCIAL - MANUN. SETAS - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
30.965,49 |
|
| 29/04/2026 |
22040011
M.B MOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
582.285,66 |
|
