| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
727,52 |
|
| 29/05/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
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LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
10380.404304-2020-21 10380.406551-2021-42 10380.406970-2021-84 10380.410476/2021-14 10315.000397-2010-20 10380.727427-2013-16 13310.720048-2014-90 30711001983-71.
|
PAGO |
25.297,79 |
|
| 29/05/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS PARCELAMENTO LEI 12810-2013.
|
PAGO |
111.783,26 |
|
| 29/05/2025 |
03020029
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA CONTRATADOS - COMP. 05/2025.
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PAGO |
8.736,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010349
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010343
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS CONTRATADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010113
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 29/05/2025 |
02010113
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 29/05/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010111
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010111
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010109
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010109
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
|
PAGO |
49,23 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
116,25 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
137,02 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
255,53 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
393,37 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
48,98 |
|
| 29/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
759,30 |
|
| 29/05/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO ENEL FATURA MES DE 05/2025 - ESCOLA INFANTIL RAIO DE SOL
|
PAGO |
689,16 |
|
| 29/05/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
|
PAGO |
213,45 |
|
| 29/05/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS PARCELAMENTO LEI 12810-2013.
|
PAGO |
49.752,86 |
|
| 28/05/2025 |
28050007
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
57.819,14 |
|
| 28/05/2025 |
28050006
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
46.733,40 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
9.922,94 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2.173,50 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35,55 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETITUIÇÃO DE ISSQN, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 080102/2025/PGM
|
LIQUIDADO |
2,60 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETITUIÇÃO DE ISSQN, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 080102/2025/PGM
|
EMPENHADO |
2,60 |
|
| 28/05/2025 |
26050081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
286,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050080
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO. CONF. NF 46202
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% CRECHE (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
377,86 |
|
| 28/05/2025 |
26050068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/CONTRATADOS).
|
PAGO |
641,45 |
|
| 28/05/2025 |
26050067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/EFETIVO).
|
PAGO |
1.565,30 |
|
| 28/05/2025 |
26050067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
199,42 |
|
| 28/05/2025 |
26050066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
248,38 |
|
| 28/05/2025 |
26050065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIS. ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
225,80 |
|
| 28/05/2025 |
26050064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
45.331,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% INFANTIL (EFETIVOS).
|
PAGO |
32.614,23 |
|
| 28/05/2025 |
26050062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% CRECHE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
93.537,80 |
|
| 28/05/2025 |
26050061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - CRECHE 70% (EFETIVOS).
|
PAGO |
72.575,84 |
|
| 28/05/2025 |
26050060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADOS).
|
PAGO |
774.265,50 |
|
| 28/05/2025 |
26050059
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.260,80 |
|
| 28/05/2025 |
26050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
439.837,29 |
|
| 28/05/2025 |
26050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
20.926,37 |
|
