| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO. SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
36,66 |
|
| 30/09/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
41.210,36 |
|
| 30/09/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CEDIDOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
5.691,96 |
|
| 30/09/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
55.600,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA AGENTES POLITICOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA EFETIVOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
11.436,14 |
|
| 30/09/2025 |
24060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA CONTRATADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
11.772,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA CONTRATADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
19.002,16 |
|
| 30/09/2025 |
24060034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
7.926,87 |
|
| 30/09/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA COMISSIONADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
182.680,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA EFETIVOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
103.466,17 |
|
| 30/09/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE RESCISÃO SEDUMA COMISSIONADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
26,66 |
|
| 30/09/2025 |
23090002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
210,90 |
|
| 30/09/2025 |
23040033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
FOLHA DE PAG. SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
4.725,81 |
|
| 30/09/2025 |
23040032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. TRAB. E ASSIS. SOCIAL SETAS COMP. 09/2025
|
PAGO |
53.356,50 |
|
| 30/09/2025 |
21030023
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030022
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030021
MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030020
LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030019
FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030018
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030017
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030016
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030015
GENEZIO MIQUEIAS DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030014
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030013
ANA LUIZA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030012
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030011
MARIA ROBERLANDIA ALVES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030010
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030009
MARIA KAILANNY LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030008
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030007
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
21030006
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
18090011
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.476,30 |
|
| 30/09/2025 |
11040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 30/09/2025 |
10090010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU DO (A) SERVIDOR (A) CEDIDO: FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.990,09 |
|
| 30/09/2025 |
10090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU DO (A) SERVIDOR (A) CEDIDA: JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
7.224,56 |
|
| 30/09/2025 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 30/09/2025 |
10040008
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 30/09/2025 |
05090001
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES SERVIDOR (A) DANILO DOMINGOS DE ARAUJO , PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
2.990,46 |
|
| 30/09/2025 |
02060061
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
230,60 |
|
| 30/09/2025 |
02060061
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMP 06030045.
|
LIQUIDADO |
230,60 |
|
| 30/09/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 09/2025
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/09/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/09/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 09/2025
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/09/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/09/2025 |
02010307
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
22.251,55 |
|
| 30/09/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
33.842,65 |
|
| 30/09/2025 |
02010302
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
39.757,04 |
|
| 30/09/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
20.057,31 |
|
| 30/09/2025 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
2.910,61 |
|
| 30/09/2025 |
02010297
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
LIQUIDADO |
5.168,07 |
|
| 30/09/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
16.539,63 |
|
| 30/09/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.867,70 |
|
| 30/09/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
17.652,20 |
|
| 30/09/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010155
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
