| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
29050006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
10.341,14 |
|
| 29/05/2025 |
29050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
849,25 |
|
| 29/05/2025 |
29050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
896,65 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
5.019,36 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.741,70 |
|
| 29/05/2025 |
28050007
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
57.819,14 |
|
| 29/05/2025 |
28050001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN, CONFORME PARACER JURIDICO Nº 080102/2025/PGM,
|
PAGO |
2,60 |
|
| 29/05/2025 |
27050006
MARIA LAESSE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050004
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.877,66 |
|
| 29/05/2025 |
26050083
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS - MATRICULA 1532.
|
PAGO |
778,37 |
|
| 29/05/2025 |
26050082
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS - MATRICULA 1532,
|
PAGO |
5.671,14 |
|
| 29/05/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTES COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
4.447,12 |
|
| 29/05/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EPORTES EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
2.034,12 |
|
| 29/05/2025 |
26050078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD/PBF - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
22.738,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
38.860,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
21.106,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CREAS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
12.178,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS CONTRATADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
28.216,92 |
|
| 29/05/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
62.574,25 |
|
| 29/05/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS COMP.05/2025.
|
PAGO |
53,33 |
|
| 29/05/2025 |
26050054
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
18.802,72 |
|
| 29/05/2025 |
26050050
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
13.194,06 |
|
| 29/05/2025 |
26050045
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
14.749,91 |
|
| 29/05/2025 |
26050030
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.268,95 |
|
| 29/05/2025 |
26050009
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
3.044,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050008
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
4.265,62 |
|
| 29/05/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
31.956,41 |
|
| 29/05/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
135.635,48 |
|
| 29/05/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTES COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
15.892,88 |
|
| 29/05/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
20.690,00 |
|
| 29/05/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
16.682,82 |
|
| 29/05/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE CULTURA E TURISMO COMP.05/2025.
|
PAGO |
48,38 |
|
| 29/05/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
182.446,66 |
|
| 29/05/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE EFETIVOS- COMP. 05/2025.
|
PAGO |
102.294,67 |
|
| 29/05/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. FOLHA DE RESCISÃO SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE COMP.05/2025.
|
PAGO |
1.085,46 |
|
| 29/05/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
14.540,10 |
|
| 29/05/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
51.211,08 |
|
| 29/05/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
67.933,33 |
|
| 29/05/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 29/05/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
75.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
12.007,92 |
|
| 29/05/2025 |
23050008
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
23050005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
7.100,53 |
|
| 29/05/2025 |
23040033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
23040032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL- MAN. DAS ATIV. GERAIS DA SETAS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
58.622,20 |
|
| 29/05/2025 |
23040031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL AGENTES POLITICOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
12.033,33 |
|
| 29/05/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
63.027,08 |
|
| 29/05/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
52.900,00 |
|
| 29/05/2025 |
22050011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
273,89 |
|
| 29/05/2025 |
22050009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.265,40 |
|
| 29/05/2025 |
22050007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
2.943,90 |
|
| 29/05/2025 |
21050009
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
12.936,00 |
|
| 29/05/2025 |
21050005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
210,90 |
|
| 29/05/2025 |
16040018
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
13050011
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
83,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA DE REC. DIVERSOS.
|
PAGO |
727,52 |
|
