| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02060064.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/10/2025 |
01080042
RAIMUNDA DA CONCEICAO A. DE MACEDO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080041
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
01080041
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010110.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
01080039
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070076
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
222,36 |
|
| 14/10/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
222,36 |
|
| 13/10/2025 |
31070014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
16.284,67 |
|
| 13/10/2025 |
30090038
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EJA
|
PAGO |
3.974,46 |
|
| 13/10/2025 |
30090037
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL CEDIDOS
|
PAGO |
332,97 |
|
| 13/10/2025 |
30090037
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENAL
|
PAGO |
256.989,74 |
|
| 13/10/2025 |
30090036
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL
|
PAGO |
32.129,23 |
|
| 13/10/2025 |
30090035
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE
|
PAGO |
46.299,48 |
|
| 13/10/2025 |
30090034
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL
|
PAGO |
184.004,42 |
|
| 13/10/2025 |
30090033
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
37.204,67 |
|
| 13/10/2025 |
30090032
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - SAD PROF ENFERMAGEM
|
PAGO |
473,61 |
|
| 13/10/2025 |
30090031
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA
|
PAGO |
20.826,93 |
|
| 13/10/2025 |
30090030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - PAB
|
PAGO |
107.926,95 |
|
| 13/10/2025 |
30090029
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC
|
PAGO |
120.949,03 |
|
| 13/10/2025 |
30090028
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE FARMACIA
|
PAGO |
676,78 |
|
| 13/10/2025 |
30090027
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. CONTRATO 069 [...]
|
LIQUIDADO |
506,03 |
|
| 13/10/2025 |
30090019
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.590,00 |
|
| 13/10/2025 |
30060022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
5.867,75 |
|
| 13/10/2025 |
26080036
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1188
|
PAGO |
3.143,00 |
|
| 13/10/2025 |
18090014
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1220
|
PAGO |
2.245,00 |
|
| 13/10/2025 |
18090013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1219
|
PAGO |
1.123,20 |
|
| 13/10/2025 |
18090009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1221
|
PAGO |
3.392,90 |
|
| 13/10/2025 |
16090033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2579
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 13/10/2025 |
16090031
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2578
|
PAGO |
1.990,20 |
|
| 13/10/2025 |
16090030
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1392
|
PAGO |
19.200,00 |
|
| 13/10/2025 |
16090029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2580
|
PAGO |
76.166,00 |
|
| 13/10/2025 |
16090025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2577
|
PAGO |
26.888,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE SETEMBRO/2025
|
EMPENHADO |
1.517,04 |
|
| 13/10/2025 |
13100023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
7.925,48 |
|
| 13/10/2025 |
13100022
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
7.040,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100021
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100020
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
7.660,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100019
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
7.070,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100018
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE [...]
|
EMPENHADO |
8.550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
442,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100015
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE UMA PRAÇA, CONTENDO 02 BRAÇOS DUPLOS DE 100W, 15 BRAÇOS SIMPLES DE 100W, 12 BRAÇOS SIMPLES DE 400W E 656M DE EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE UMA PRAÇA, CONTENDO 02 BRAÇOS DUPLOS DE 100W, 15 BRAÇOS SIMPLES DE 100W, 12 BRAÇOS SIMPLES DE 400W E 656M DE EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO - AREA 300KVA NUM GALPÃO INDUSTRIAL, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO - AREA 300KVA NUM GALPÃO INDUSTRIAL, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.011,81 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
300,20 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE. (EMEDA PARLAMENTAR [...]
|
EMPENHADO |
1.117,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500)
|
EMPENHADO |
5.780,05 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
EMPENHADO |
2.833,96 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
3.232,80 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2580
|
EMPENHADO |
182,79 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
4.590,96 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.898,10 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR [...]
|
EMPENHADO |
2.996,82 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
12.561,24 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONF. NF 154
|
PAGO |
8.197,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
8.197,00 |
|
