| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/07/2025 |
02060019
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE 7ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 355
|
PAGO |
111.779,31 |
|
| 15/07/2025 |
02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 06/2025 - SEC.DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
834,24 |
|
| 15/07/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
975,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSS DO MES DE 06/2025 - SEDUMA
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE SEGURANÇA
|
PAGO |
195,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
15.579,01 |
|
| 15/07/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE AGRICULTURA
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
INSS DO MES DE 06/2025 - SEC. DE ADM
|
PAGO |
65,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
INSS DO MES DE 06/2025 - GABINETE DA PREFEITA
|
PAGO |
65,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010143
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010142
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
663,36 |
|
| 15/07/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
114,35 |
|
| 15/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
01070016
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-C [...]
|
LIQUIDADO |
10.620,83 |
|
| 14/07/2025 |
30050001
LUIZ MAURO FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REDES ESPORTIVAS DE PROTEÇÃO. CONF. NF 1251
|
PAGO |
14.355,00 |
|
| 14/07/2025 |
30040005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INSS SAAE COMP. 06/2025
|
PAGO |
570,00 |
|
| 14/07/2025 |
30040005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INSS SAAE COMP.06/2025
|
PAGO |
21.572,55 |
|
| 14/07/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR MOBÍLIAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADO
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
1.019,22 |
|
| 14/07/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAG. SEC. AGRICULTURA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAG. SEC. AGRICULTURA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
30.102,03 |
|
| 14/07/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
65.511,82 |
|
| 14/07/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
8.344,64 |
|
| 14/07/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE CEDIDOS MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
2.631,69 |
|
| 14/07/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE EFETIVOS MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
16.563,33 |
|
| 14/07/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SÁUDE MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
19.197,03 |
|
| 14/07/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
5.647,00 |
|
| 14/07/2025 |
24060034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOLHA DE PAG. SEC. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
24060034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOLHA DE PAG. SEC. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
7.222,89 |
|
| 14/07/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. FOLHA DE PAG. SEDUMA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. FOLHA DE PAG. SEDUMA MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
49.619,83 |
|
| 14/07/2025 |
24060032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOLHA DE PAG. SEC DE FINANÇAS MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - CONCURSADOS
|
PAGO |
25.786,51 |
|
| 14/07/2025 |
24060032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOLHA DE PAG. MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
24060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS
|
PAGO |
10.981,76 |
|
| 14/07/2025 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAG. MES JULHO DE 2025 SAAE- ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
9.654,66 |
|
| 14/07/2025 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2025 SAAE - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
16.230,86 |
|
| 14/07/2025 |
23040033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
23040031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 14/07/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. ASS. SOCIAL MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
30.603,43 |
|
| 14/07/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
17010013
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.131,58 |
|
| 14/07/2025 |
17010011
RITA APOLINARIO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
379,12 |
|
| 14/07/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
15050012
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2167
|
PAGO |
490,43 |
|
| 14/07/2025 |
15050011
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2164
|
PAGO |
752,62 |
|
| 14/07/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 14/07/2025 |
15010001
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070014
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
EMPENHADO |
183.413,60 |
|
| 14/07/2025 |
14070013
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
EMPENHADO |
69.063,52 |
|
| 14/07/2025 |
14070012
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MIRIAN PORTO MELO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
EMPENHADO |
9.338,48 |
|
| 14/07/2025 |
14070011
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
EMPENHADO |
170.013,82 |
|
