| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
02060043
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 282203
|
PAGO |
10.141,13 |
|
| 15/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
317,57 |
|
| 15/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.331,46 |
|
| 15/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
103,40 |
|
| 15/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE COMP. 10/2025
|
PAGO |
399,56 |
|
| 15/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
399,56 |
|
| 15/10/2025 |
01090092
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
88.160,00 |
|
| 14/10/2025 |
30090013
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA PARLAMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 14/10/2025 |
17010013
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.131,58 |
|
| 14/10/2025 |
17010011
RITA APOLINARIO MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
379,12 |
|
| 14/10/2025 |
16040018
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 5340
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/10/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 14/10/2025 |
15010001
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100028
ANTONIO CLAUBEVANIO APOLONIO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE OUTUBRO DE 2025, PARA REUNIÃO COM O CORONEL SOUSA HOLANDA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100028
ANTONIO CLAUBEVANIO APOLONIO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE OUTUBRO DE 2025, PARA REUNIÃO COM O CORONEL SOUSA HOLANDA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100027
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
4.560,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100026
JOAO IGOR GOMES CARDOSO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE OUTUBRO DE 2025, PARA REUNIÃO COM O CORONEL SOUSA HOLANDA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100026
JOAO IGOR GOMES CARDOSO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE OUTUBRO DE 2025, PARA REUNIÃO COM O CORONEL SOUSA HOLANDA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100025
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
2.689,98 |
|
| 14/10/2025 |
14100024
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
1.693,32 |
|
| 14/10/2025 |
14100023
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
879,96 |
|
| 14/10/2025 |
14100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - INFANTIL CONTRATOS
|
PAGO |
41.701,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
41.701,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
41.701,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
32.728,08 |
|
| 14/10/2025 |
14100021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
32.728,08 |
|
| 14/10/2025 |
14100021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A COTAS DO SALÁRIO MATERNIDADE COMPETÊNCIA 10/2025
|
EMPENHADO |
2.580,60 |
|
| 14/10/2025 |
14100021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
32.728,08 |
|
| 14/10/2025 |
14100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
71.346,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
71.346,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
71.346,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - CRECHE EFETIVOS
|
PAGO |
73.518,13 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
73.518,13 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A COTA DO SALÁRIO MATERNIDADE COMPET}ÊNCIA 10/2025
|
EMPENHADO |
3.372,32 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
73.518,13 |
|
| 14/10/2025 |
14100018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
574.574,40 |
|
| 14/10/2025 |
14100018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
574.574,40 |
|
| 14/10/2025 |
14100018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
574.574,40 |
|
| 14/10/2025 |
14100017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
416.278,84 |
|
| 14/10/2025 |
14100017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
416.278,84 |
|
| 14/10/2025 |
14100017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
416.278,84 |
|
| 14/10/2025 |
14100016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL - COMISSAO
|
PAGO |
13.158,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
13.158,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A COTAS DO SALÁRIO MATERNIDADE COMPETÊNCIA 10/2025
|
EMPENHADO |
722,76 |
|
| 14/10/2025 |
14100016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
13.158,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - EJA
|
PAGO |
22.706,39 |
|
| 14/10/2025 |
14100015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
22.706,39 |
|
| 14/10/2025 |
14100015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
22.706,39 |
|
| 14/10/2025 |
14100014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO BONIFICAÇÃO PROFISSIONAIS - MAGISTERIO 70% - CEDIDOS FUNDAMENTAL
|
PAGO |
1.280,68 |
|
| 14/10/2025 |
14100014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
1.280,68 |
|
| 14/10/2025 |
14100014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
1.280,68 |
|
| 14/10/2025 |
14100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - INFANTIL - CONTRATOS
|
PAGO |
32.412,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
32.412,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
32.412,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO BONIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - INFANTIL - EFETIVOS
|
PAGO |
190.191,09 |
|
| 14/10/2025 |
14100012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
190.191,09 |
|
| 14/10/2025 |
14100012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
190.191,09 |
|
| 14/10/2025 |
14100011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO BONIFICAÇÃO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - INFANTIL - COMISSAO
|
PAGO |
13.700,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
13.700,00 |
|
