| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
18090001
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1621329
|
PAGO |
1.055,46 |
|
| 10/10/2025 |
16090012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1213
|
PAGO |
1.997,00 |
|
| 10/10/2025 |
16090004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1215
|
PAGO |
288,35 |
|
| 10/10/2025 |
16090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1214
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 10/10/2025 |
16090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1212
|
PAGO |
1.185,00 |
|
| 10/10/2025 |
16090001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1216
|
PAGO |
462,15 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
MAFISE SIQUEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ENTREVI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
ROSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ENTREVIS [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
ROSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ENTREVIS [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.990,46 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.990,46 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
PAGO |
124.501,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
LIQUIDADO |
124.501,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
EMPENHADO |
124.501,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100008
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
10.422,54 |
|
| 10/10/2025 |
08100006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.952,60 |
|
| 10/10/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA - 00542/25
|
PAGO |
15.389,03 |
|
| 10/10/2025 |
08070011
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA - 00544/25
|
PAGO |
662,28 |
|
| 10/10/2025 |
06080016
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO E FURGANETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO 081/2025/05 - EME [...]
|
LIQUIDADO |
255.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
06080015
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO E FURGANETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO 081/2025/05 - EME [...]
|
LIQUIDADO |
238.450,00 |
|
| 10/10/2025 |
06030069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
121,36 |
|
| 10/10/2025 |
06030069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
121,36 |
|
| 10/10/2025 |
03100005
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS NO DISTRITO DE MINE [...]
|
LIQUIDADO |
8.795,71 |
|
| 10/10/2025 |
03100001
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITORIO - NOTA FISCAL Nº 000108
|
PAGO |
283.394,10 |
|
| 10/10/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES.
|
PAGO |
1.772,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE COMP. 10/2025
|
PAGO |
531,90 |
|
| 10/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
531,90 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. A RETENÇÃO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - 0226.00011.0000501052.25-91 - PARC. 10/60
|
PAGO |
6.149,81 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO 620056096 - PARCELA 147
|
PAGO |
48.375,23 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PEM EC 113/2021 - 41/240
|
PAGO |
10.049,44 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 01070088
|
LIQUIDADO |
10.049,44 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 01070088
|
LIQUIDADO |
6.149,81 |
|
| 10/10/2025 |
01090081
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1056
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080045
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BACÁRIAS SAAE COMP. 10/2025
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
01080045
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. COMPLEMENTO EMPENHO 02010105
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
15.673,67 |
|
| 10/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
12,63 |
|
| 10/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
12,63 |
|
| 10/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
15.673,67 |
|
| 10/10/2025 |
01070088
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO 620056096 - PARCELA 147
|
PAGO |
113.160,89 |
|
| 10/10/2025 |
01070075
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO.
|
PAGO |
3.258,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070075
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.258,00 |
|
| 09/10/2025 |
30090023
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668 [...]
|
LIQUIDADO |
13.274,32 |
|
| 09/10/2025 |
30090020
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600 [...]
|
LIQUIDADO |
9.283,10 |
|
| 09/10/2025 |
30090006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1040
|
PAGO |
2.952,60 |
|
| 09/10/2025 |
30090005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1041
|
PAGO |
3.268,95 |
|
| 09/10/2025 |
29070011
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
4.781,36 |
|
| 09/10/2025 |
29070009
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
6.078,00 |
|
| 09/10/2025 |
24090003
LEANDRO BRANDÃO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
5.380,90 |
|
| 09/10/2025 |
24090002
LEANDRO BRANDÃO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
16.212,30 |
|
| 09/10/2025 |
24090001
LEANDRO BRANDÃO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
5.651,40 |
|
| 09/10/2025 |
23090001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1029
|
PAGO |
3.163,50 |
|
| 09/10/2025 |
18090017
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
329,55 |
|
| 09/10/2025 |
18090016
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
288,99 |
|
| 09/10/2025 |
18090007
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1620986
|
PAGO |
6.078,00 |
|
| 09/10/2025 |
18090006
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1620992
|
PAGO |
4.680,06 |
|
