| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
13100002
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
8.197,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
49.229,70 |
|
| 13/10/2025 |
13080019
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 853
|
PAGO |
3.313,38 |
|
| 13/10/2025 |
13080007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1173
|
PAGO |
4.185,20 |
|
| 13/10/2025 |
13080005
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 852
|
PAGO |
4.617,30 |
|
| 13/10/2025 |
13080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE ÁGUA. CONF. NF 1172
|
PAGO |
3.917,28 |
|
| 13/10/2025 |
08100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD. UNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,03 |
|
| 13/10/2025 |
08100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
402,71 |
|
| 13/10/2025 |
08100003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.592,17 |
|
| 13/10/2025 |
08100002
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
101.026,72 |
|
| 13/10/2025 |
08100001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
3.035,00 |
|
| 13/10/2025 |
08070012
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA - 00543/25
|
PAGO |
5.193,23 |
|
| 13/10/2025 |
07100001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
197,50 |
|
| 13/10/2025 |
06100002
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A 7ª MEDIÇÃO - CONST. ESCOLA 13 SALAS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 6
|
PAGO |
586.759,81 |
|
| 13/10/2025 |
06100002
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COM 01040063
|
LIQUIDADO |
586.759,81 |
|
| 13/10/2025 |
03100028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 13/10/2025 |
03100027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 13/10/2025 |
03100006
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 13/10/2025 |
03100004
L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,54 |
|
| 13/10/2025 |
02060043
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. C [...]
|
LIQUIDADO |
10.141,13 |
|
| 13/10/2025 |
02010307
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
22.251,55 |
|
| 13/10/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES 09/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
0,03 |
|
| 13/10/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
33.842,65 |
|
| 13/10/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
0,03 |
|
| 13/10/2025 |
02010302
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEDUMA
|
PAGO |
39.757,04 |
|
| 13/10/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SEGURANÇA
|
PAGO |
20.057,31 |
|
| 13/10/2025 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE ESPORTES
|
PAGO |
2.910,61 |
|
| 13/10/2025 |
02010297
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE CULTURA
|
PAGO |
5.168,07 |
|
| 13/10/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE AGRICULTURA
|
PAGO |
16.539,63 |
|
| 13/10/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE ADM
|
PAGO |
3.867,70 |
|
| 13/10/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - GABINETE
|
PAGO |
17.652,20 |
|
| 13/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
18,66 |
|
| 13/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.331,46 |
|
| 13/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
317,57 |
|
| 13/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
103,40 |
|
| 13/10/2025 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 13/10/2025 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 13/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE COMP. 10/2025
|
PAGO |
505,96 |
|
| 13/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
505,96 |
|
| 13/10/2025 |
01090090
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
8.092,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090090
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
7.275,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090090
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
23.368,80 |
|
| 13/10/2025 |
01090089
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090088
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE QUEDA, NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090086
CSA ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
271.596,20 |
|
| 13/10/2025 |
01090070
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 1016
|
PAGO |
313.061,23 |
|
| 13/10/2025 |
01090041
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2564
|
PAGO |
3,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090022
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PAB NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
23.973,49 |
|
| 10/10/2025 |
30090018
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1234
|
PAGO |
624,10 |
|
| 10/10/2025 |
30090017
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1233
|
PAGO |
987,50 |
|
| 10/10/2025 |
30090015
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1235
|
PAGO |
1.745,90 |
|
| 10/10/2025 |
30090004
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
22.252,05 |
|
| 10/10/2025 |
30090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1230
|
PAGO |
259,61 |
|
| 10/10/2025 |
30090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1231
|
PAGO |
584,60 |
|
| 10/10/2025 |
22090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1225
|
PAGO |
2.599,10 |
|
| 10/10/2025 |
22090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1226
|
PAGO |
853,20 |
|
| 10/10/2025 |
22090001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1227
|
PAGO |
165,90 |
|
| 10/10/2025 |
18090008
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1622775
|
PAGO |
544,00 |
|
| 10/10/2025 |
18090002
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1621433
|
PAGO |
1.245,95 |
|
