| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
15070023
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO USO NOS SERVIÇOS DO S.A.A.E. CONFORME CONTRATO
|
EMPENHADO |
16.891,02 |
|
| 15/07/2025 |
15070022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
952,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
1.303,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
273,89 |
|
| 15/07/2025 |
15070019
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
41.125,36 |
|
| 15/07/2025 |
15070018
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
202,50 |
|
| 15/07/2025 |
15070017
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
2.292,15 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
1.115,90 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 19188
|
EMPENHADO |
1,16 |
|
| 15/07/2025 |
15070015
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
995,53 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251683186
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE LOTE URBANO DO IMOVEL DE MATRICULA 4967 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO FONTENELE ABREU SOBRINHO (QUADRA 4) NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE LOTE URBANO DO IMOVEL DE MATRICULA 4967 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO FONTENELE ABREU SOBRINHO (QUADRA 4) NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251683286
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DO SOLO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DO SOLO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
403,32 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
9.344,60 |
|
| 15/07/2025 |
15070010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
14.531,07 |
|
| 15/07/2025 |
15070009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
527,25 |
|
| 15/07/2025 |
15070008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
14.207,62 |
|
| 15/07/2025 |
15070007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
460,90 |
|
| 15/07/2025 |
15070006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
|
EMPENHADO |
527,25 |
|
| 15/07/2025 |
15070005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
344,10 |
|
| 15/07/2025 |
15070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
2.407,13 |
|
| 15/07/2025 |
15070003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.863,71 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
15.417,65 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.392,00 |
|
| 15/07/2025 |
15010001
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
2.319,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070007
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
24.297,40 |
|
| 15/07/2025 |
14070005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.784,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070003
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
12.175,34 |
|
| 15/07/2025 |
14070001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251681378
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
13060010
ANTONIO EDNARDO DA SILVA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 31GAB/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
11060024
ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 33GAB/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
11060021
MARIA GENY TACIA PINHEIRO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 28GAB/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
10070001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
5.702,40 |
|
| 15/07/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE 1ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA
|
PAGO |
19.785,89 |
|
| 15/07/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO (PROTOCOLO 00542/25).
|
LIQUIDADO |
19.785,89 |
|
| 15/07/2025 |
08070012
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA
|
PAGO |
6.677,01 |
|
| 15/07/2025 |
08070012
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMO DE REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO (PROTOCOLO 00543/25).
|
LIQUIDADO |
6.677,01 |
|
| 15/07/2025 |
08070011
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA - PARCELAMENTO DE DIVIDA
|
PAGO |
851,50 |
|
| 15/07/2025 |
08070011
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO DE REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO (PR [...]
|
LIQUIDADO |
851,50 |
|
| 15/07/2025 |
07070010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 46460
|
PAGO |
3.712,00 |
|
| 15/07/2025 |
07070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233384
|
PAGO |
1.705,00 |
|
| 15/07/2025 |
05050011
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 27ª MEDIÇÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CONV. 001/2021/SOHIDRA - NF 1316
|
PAGO |
301.417,89 |
|
| 15/07/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
PAGO |
520,16 |
|
| 15/07/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
520,16 |
|
| 15/07/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
|
PAGO |
1.499,09 |
|
| 15/07/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
02070001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.425,17 |
|
| 15/07/2025 |
02060089
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE. CONF. NF 16156
|
PAGO |
3.386,00 |
|
| 15/07/2025 |
02060071
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 27ª MEDIÇÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CONV. 001/2021/SOHIDRA - NF 1316
|
PAGO |
480.048,39 |
|
| 15/07/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02010111,
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
02060063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 15/07/2025 |
02060063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE ,EMPENHO COMPL. 02010085,
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 15/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 15/07/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
